Flaga spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Flaga spol. s r.o.
- IČO: 34116940
- Adresa: Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 60
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/24 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 340,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0156/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,90 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 250,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 339,80 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 452,66 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 669,80 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 320,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 160,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 990,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 860,74 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 790,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 637,54 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 784,64 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 650,66 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |