Faktúry
Počet záznamov: 21796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1201/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1019/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.9. - 30.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0980/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.8. - 31.8.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0853/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.7. - 31.7.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0704/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.6.-30.6.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0553/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.5.-31.5.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0438/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.4.-30.4.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0283/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 1.3.-31.3.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0224/23 | generálne upratovanie ZS Rovniankova 1 - 8.2.-28.2.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1524/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - december 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 02.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1468/23 | Vianočné zvonenie dňa 12.12.2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 2 888,83 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1453/23 | prenájom priestorov - 11/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 14 366,48 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1258/23 | prenájom priestorov - 10/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 25 799,60 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1122/23 | prenájom priestorov-9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 10 104,08 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/0712/23 | prenájom priestorov-4,5,6/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 42 248,59 € | 11.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0675/23 | VYUČTOVACIA k Z/0009/23 - rezervácia DPOH - 29.6.2023 v zmysle č. 5.4. Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 1108/2023 + služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 7 626,00 € | 04.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0408/23 | prenájom priestorov-1,2,3/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 54 279,65 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/1586/22 | prenájom priestorov-10,11,12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 49 401,33 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1549/22 | Vianočné zvonenie podujatie pre 14 ZSS v zriad.pôsob. BSK-14.12.2022--nájom v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 2 765,64 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1270/22 | prenájom 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 14 315,75 € | 20.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1554/23 | prenájom priestorov - 12/2023 - nájom a služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava | 54775868 | 29 824,80 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1345/23 | aktualizácia predpokladaných investič. nákladov na objekte SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profiluk, s. r. o. | 54754208 | 1 296,00 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1423/23 | Zabezpečenie MTV Sumarizácia cieľov BSK a ich napĺňanie, 7.12.23, Častá - Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 4 705,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1277/23 | prenájom agregátu na podujatí VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC dňa 11.11. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 480,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1558/22 | knihy: Prešporské legendy ožívajú-20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Litera Production o.z. | 54448735 | 680,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| K/0013/24 | geodetické zameranie stavby - Synagóga v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | propolis s.r.o. | 54285721 | 378,00 € | 22.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0129/22 | poistenie -Bezpečný ženský domov-za obd. 01.07.2022- 30.06.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 187,68 € | 19.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1108/23 | DOBROPIS - z dôvodu vrátenia alikvotnej časti poistného - predaj vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | -216,32 € | 18.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0713/23 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2023 - 09.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 54228573 | 1 033,56 € | 11.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra |