Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské múzeum v Pezinku

M.R.Štefánika 4, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0203/15 štatistická klasifikácia výd. verejnej správy (SK COFOG) Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 14 427,80 € 27.02.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0211/15 2x letenka VIE-BRU-VIE p.Žak Bystrík,p. Benadikova Veronika 11.-13.2.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 127,54 € 27.02.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0226/15 zemný plyn- - 03/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 9,00 € 02.03.2015 20.03.2015 Faktúra
D/0033/15 preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 178,53 € 09.03.2015 20.03.2015 Faktúra
D/0034/15 preddavok na nájomné 03/2015 - ZPS Palkovičova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. 0117 222,07 € 09.03.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0270/15 nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 03/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RIMO, s r. o. 35861185 2 588,84 € 09.03.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0245/15 kurz anglického jazyka-zam.odboru INTERACT-za 01/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 langvista s. r. o. 44096216 92,78 € 05.03.2015 20.03.2015 Faktúra
B/0290/15 server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015,server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLOVANET, a.s. 35765143 1 099,97 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0291/15 kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015, kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 langvista s. r. o. 44096216 92,78 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0208/15 2x letenka VIE-BRU-VIE, p.Martin Berta, p. Tomas Teleky 23.-24.2.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 692,54 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0210/15 3x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-13.2.20115-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky+zmena leteniek Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 2 162,31 € 27.02.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0264/15 čistiace a hygienické potreby Bratislavský samosprávny kraj 36063606 INTERVIA s.r.o. 44534582 600,00 € 06.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0272/15 zrážkový úhrn 02/2015 - Drieňová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 108,38 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0275/15 dodávka tepelnej energie za 02/2015 Jankolova,Krásnohorská,Haanova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 5 856,97 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0276/15 služby za akuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 240,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0277/15 služby za akuálne obdobie-02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DATALAN, a.s. 35810734 600,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0278/15 predplatné časopisu- revue Civilná ochrana na rok 2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,80 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0281/15 Business CityNet za 02/2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 280,70 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0282/15 za servisný zásah - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 23.02.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Ochranná služba s.r.o. 35695340 65,72 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0292/15 za teplo - Sabinovská - za obd.291.01.2015-26.02.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 33,49 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0293/15 zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.01.2015-25.02.2015 - Krásnohorská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 227,60 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0294/15 vodné Malinovo za obd.21.01.2015-17.02.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 49,42 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0298/15 poplatok za KO 02/2015-Jankolova,Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 464,52 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0307/15 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EURO VKM, s.r.o., 35893508 120,96 € 13.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0308/15 projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EURO VKM, s.r.o., 35893508 36,28 € 13.03.2015 23.03.2015 Faktúra
D/0040/15 seminár- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách -12.03.2015- Ing.Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing.Bc.Viera Potanková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu 42137004 135,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
B/0209/15 1x letenka p.Dominika Forgacova 18.-22.2.2015 BRU-BTS-BRU Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 162,16 € 27.02.2015 24.03.2015 Faktúra
B/0222/15 3x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-10.02.-13.02.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 530,00 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
B/0223/15 6x ubytovanie-hotel Ostrov,Nymburk-12.02.-13.02.2015-p.Húska,p.Keselý,p.Potičný,p.Staník, p.Roštár,p.Furda Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 288,00 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra
B/0224/15 1x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-11.02.-12.02.2015-p.Moselt Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 178,00 € 02.03.2015 24.03.2015 Faktúra