Faktúra č. B/0717/17
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého, 831 01 Bratislava 3
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0717/17
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová
- Dátum doručenia: 16.05.2017
- Celková hodnota: 347,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0232/17/EO
- Dátum zverejnenia: 11.07.2017
- Poznámka: