Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | Vodné, stočné Lichnerova 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,20 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 159,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | Plyn Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -469,65 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Školenie PaM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | Všeobecný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,42 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | OK OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 59,99 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | Zásobníky na toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 313,09 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0017/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 220,97 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | Vodné, stočné Športová 3- 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | Plyn Športová 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 371,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -51,86 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Tonery | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 86,40 € | 28.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 100,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | OK OAJ - ceny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 95,73 € | 24.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | Knihy - súťaže | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 72,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0018/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 40,60 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/18 | Stravné GAB, Šj 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 641,07 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | Plyn Lichnerova 2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 57,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 865,53 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Všeobecný drobný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 188,34 € | 30.01.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |