Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/18 | Časopis Škola 2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marian Medlen - JurisDat | 11821973 | 25,00 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | Mobil 1-2/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,73 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Seminár PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | Plyn Športová 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | Školenie PAM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 28.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/24 | Školenie - účtovníctvo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0022/17 | Telefón 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 51,02 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 80,15 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | Vyhotovenie fotokópií 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 137,03 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Čipové karty ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | Plyn Lichnerova 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | Školenie PAM | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | Toaletný a hygienický papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 416,22 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/24 | Plyn Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0023/17 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 794,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | Vlajky vonkajšie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 78,60 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 746,96 € | 11.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 72,60 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom KS 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 43,64 € | 05.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra |