Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0089/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 233,53 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 114,42 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 340,58 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,90 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 271,51 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Počítačová sieť SANET 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Vodné, stočné Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 129,28 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 744,43 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | ASC - dochádzkový systém aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 177,47 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 267,69 € | 22.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | Hliníková montážna plošina | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | 261,60 € | 23.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 72,58 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 80,70 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 434,39 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 200,20 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 291,70 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 133,55 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 34,56 € | 30.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 144,71 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |