Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/24 | Cestovné - ubytovanie porada riaditeľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. | 31642284 | 309,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Cestovné - vedľajšie výdavky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 212,80 € | 23.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 180,00 € | 17.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 150,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Cestovné žiaci - múzeum holokaustu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 210,00 € | 08.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Cestovný statív | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alza.cz | 27082440 | 29,40 € | 13.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Chladničky RGO-390 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | CHLAD-SERVIS spol.s.r.o. | 31105068 | 1 038,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Čiarovanie ihrísk - volejbal, basketbal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 576,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Čipová karta ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Čipové karty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Info consult, s.r.o. | 36007561 | 53,81 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Čipové karty ATOS | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Čistenie a monitoring kanalizácie, montáž a demontáž bezpečnostnej klapky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 858,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | Čistenie a vývoz kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 401,58 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Čistenie kanalizácie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VL Partners s.r.o. | 53383494 | 120,00 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Čistenie kanalizačnej šachty | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 117,05 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Čistenie odpadových šácht a vyspravenie dna | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 600,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 351,30 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Čistiace potreby, utierky, rukavice, drátenky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 220,97 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |