Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/20 | Čistiaci antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 313,20 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 44,64 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 241,20 € | 20.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 47,88 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 198,09 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,63 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 229,99 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 821,76 € | 04.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 677,82 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 615,36 € | 26.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | Čistiaci materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 1 682,11 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Čistiaci prášok, ekuté mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 67,62 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/23 | Čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 239,76 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Čistiaci prostriedok do konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 82,80 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Čistiaci prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 52,68 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 154,77 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Čistiaci, dezinfekčný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 425,30 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 504,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Čistič na oknáí | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,70 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Čistič okien Leifheit Window Cleaner s tyčou a mopom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 83,20 € | 29.05.2020 | 01.06.2020 | Alžbeta Gaálová | Ekonóm | Objednávka |