Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/18 | Plyn Lichnerova 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Telekomunikačné služby - mobil 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,06 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Telekomunikačné služby 5/2020 mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,10 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Mobil 6/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,12 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Telekomunikačné služby - mobil 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,15 € | 11.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | Telefonické služby - mobil 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,52 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Telefonické služby - mobil 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 14,61 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 15,32 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,41 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Vodné, stočné Lichnerova 7-8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 15,60 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,68 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Pracovné kalendáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0100/21 | objednávame pracovné kalendáre Manager 2022 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 15,72 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0029/17 | Mobil 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Plyn Lichnerova 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 16,00 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Plyn Lichnerova 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 16,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Telekomunikačné služby 9/2020 - mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,14 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Telekomunikačné služby - mobil 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16,30 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Telekomunikačné služby 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,38 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Telekomunikačné služby 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,44 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |