Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás prepravu 33 osôb z GAB Senec do BA - Nová scéna a späť na deň 9.5.2024 s odchodom o 17:20 hod. a predpokladaný príchodom do 23:00 hod. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 0,00 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 0,25 € | 12.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 0,25 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Zhotovenie fotokópií 1/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 1,68 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Mobil 4/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 07.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Mobil 5/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 07.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Mobil 6/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Mobiol 7/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,80 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Mobil 9/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1,93 € | 31.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Mobil 8/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,02 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Mobil 7/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,05 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Mobil 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,05 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Mobil 8/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,16 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,23 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 2,41 € | 12.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Časopis The Student | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Časopis pre učiteľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 20.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | Mobil 11/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,03 € | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Mobil 3/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3,55 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |