Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/20 | Mobilné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,07 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Telefonické služby - mobil 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,84 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Poplatok za sprístupnenie služby -Študentský časopis bez námahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 20.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0120/22 | Školské potreby - perá. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SOPKA spol. s r.o. | 35791853 | 9,90 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/23 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 9,95 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Plyn Lichnerova 9/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 10,00 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Telefonické služby - mobil 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,05 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 10,15 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Telekomunikačné služby - mobil 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,44 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Mobil 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,50 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Mobil 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,57 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Mobil | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,60 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Telefón 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 10,73 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Telekomunikačné služby - mobil 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,79 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Mobil 6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,99 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Plyn 6/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Plyn Lichnerova 7/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 06.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Plyn 8/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 11,00 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 11,16 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |