Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | Školenie PAM - 22.3.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 408,05 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 286,97 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,50 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 229,79 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 129,07 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 184,46 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 344,91 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 86,05 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 281,25 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 235,55 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | Fotokópie 3.Q.2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 213,13 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Hrniec, kôš, pekáč, soľ techn., dosky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 414,92 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Telefón 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Mobil 1/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 15,89 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Mobil 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 10,57 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Plyn záloha Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 009,00 € | 10.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 2/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 662,88 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 47,69 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |