Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 18.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Vodné, stočné Lichnerova 1-3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 95,87 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 558,70 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Country Saloon s.r.o. | 50579673 | 180,00 € | 21.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Zhotovenie kópií na zariadení AFICIO MP 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 273,32 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Mobil 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | Toaletný papier, rolky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 29,31 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 174,05 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 85,04 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 205,44 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 366,65 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Vodné, stočné 3/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 211,75 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Časopis The Student | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Studentlab s.r.o. | 50389467 | 2,50 € | 21.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Projektová dokumentácia - zateplenie budovy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | De Bondt, s.r.o. | 34151851 | 5 844,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 66,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 98,98 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Voda z povrchového odtoku 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 246,62 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Plyn Lichnerova záloha 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 20,46 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Telefón 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 31,56 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra |