Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/24 | Listová zásuvky lepidlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,35 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 4-5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,13 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | Telekomunikačné služby 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,78 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Prenájom toaletnej kabíny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 57,60 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Vyhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 509,93 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Servisné služby IT 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0066/24 | Trade LDPE 600x600 25ks/rol - 15bal Tubeless Centrefeed maxi 225/6ks - 2bal | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 111,46 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/24 | Hov.zadné B.K. - 37,70kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 418,85 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0064/24 | Škrabka na okná a podlahy - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,40 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0065/24 | Listová zásuvka biela - 6ks Lepidlo Gamafix - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,35 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/24 | Elektrina Športová 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,97 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Elektrina Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Plyn Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 028,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Plyn Športová 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 119,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Plyn Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 451,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Stravné - soc. odkázané deti SŠM 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 262,20 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Stravné žiaci - štátna dotácia 4/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 199,80 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra |