Faktúry
Počet záznamov: 3705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | Vodné stočné Športová 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,64 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 602,87 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 1 598,20 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Vodné, stočné 2/3 2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 103,00 € | 09.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | DUO 2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Vodné, stočné Športová 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 05.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Knižné poukážky - súťaž | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 45,00 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Kancelársky papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 179,40 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Tlačivá - maturitná skúška | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 44,41 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Stravné žiaci GAB - štátna dotácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 4 190,60 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Školenie PAM - 22.3.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Plyn Lichnerova 2/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 044,43 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Vodné, stočné Lichnerova 2-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Elektrina vyúčtovanie Lichnerova 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 780,18 € | 06.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 2-3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 325,36 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Stravné za soc. znevýhodnené deti 1-2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 127,02 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Školenie zamestnancov ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 100,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 253,00 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 47,69 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Mobil 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 5,82 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ 3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 693,09 € | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Ubytovanie - lyžiarsky kurz | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MIRO TOUR s.r.o. | 31595332 | 7 200,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Predplatné časopisu Škola | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Členský poplatok - program DofE | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 395,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | Služby texhnika BTS a PO 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Služby virtuálnej knižnice 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Zavedenie pracovnej zdravotnej služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |