Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/21 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 95,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/18 | PC zostavy - vyradené | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 63,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Plyn Športová 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 171,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Aktívny stage monitor | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Hudební dům s.r.o. | 27863883 | 235,60 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | Analógový mix, reprobox | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 085,64 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Antibakteriálne mydlo, prostriedok na podlahy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 102,66 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Antibakteriálne mydlo, skartovač | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 703,92 € | 28.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Antibakteriálny gel | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 381,60 € | 30.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Antibakteriálny gél na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TABIMEX, spol. s r.o. | 35834617 | 72,00 € | 27.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Antigénové COVID testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 174,90 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Antigénové testy pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 332,92 € | 19.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Arboristické práce - lipa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Marek Áč - ARBORIA | 44664559 | 240,00 € | 30.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | ASC - dochádzkový systém aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | ASC agenbda 2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 30.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | ASC Agenda | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | ASC Agenda - upgrade | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | ASC Agenda 2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | ASC Agenda 2021 - strava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 129,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | ASC Agenda Komplet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | ASC dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 25.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | ASC Dochádzka - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | ASC dochádzka aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | ASC dochádzkový systém | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | ASC Doména | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 05.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Autobusová preprava - Bratislava Aurélium | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 123,00 € | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Balíček služieb - Zborovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0031/23 | Batéria s výsuvnou sprchou, výmena | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 244,80 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | Bedbintonové rakety | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MAX SPORT SLOVAKIA | 36746550 | 425,16 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |