Faktúry
Počet záznamov: 3705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/20 | Telekomunikačné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,80 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Lišty na multifunkčné ihrisko | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o. | 36675121 | 142,33 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 91,08 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Učebné pomôcky - kadičky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 44,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Elektrina Lichnerova 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Plyn Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 68,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Telefón 2/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 36,83 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Dodávka a montáž strešných okenných roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 1 320,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Mobilné služby 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 9,07 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Predplatné publikácií on line | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Verlag Dashofer | 35730129 | 206,23 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Vodné, stočné Športová 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,45 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 430,85 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | Plyn Športová 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 277,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zaškolenie kuriča na obsluhu PZ, TZ v kotolni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | PLYN CHECK s.r.o. | 45575037 | 59,70 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 3 600,00 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie 2/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -13,06 € | 13.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Vstupenky film Antigona | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 525,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Plyn Lichnerova 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 57,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Rekonštrukcia elektroinštalácie v telocvični | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 401,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Služby vrátnika 3/2017 športový areál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 538,56 € | 21.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 76,64 € | 31.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Plyn Lichnerova záloha 4/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 103,00 € | 13.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Interaktívna tabuľa s príslušenstvom | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 737,60 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Plyn Športová 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 194,21 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Vodné, stočné Športová 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,08 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Elektrina Lichnerova 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,97 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra |