Faktúry
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0196/19 | Deratizácia prevádzky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/23 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 09.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/22 | Deratizácia priestorov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/18 | Deratizačné služby | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 209,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | Dezinfekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/20 | Dezinfekcia na ruky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 85,92 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/18 | Dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 64,94 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0082/19 | Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 74,69 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | Dezinfekcia, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 96,78 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | Dezinfekčná náplň | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 78,77 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/20 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 103,25 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | Dezinfekčné prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 57,96 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | Dezinfekčné zariadenie, náplne | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 94,32 € | 21.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/20 | Dezinfekčný a čistiaci mateiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 130,69 € | 06.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | Dezinfekčný prostriedok do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | Dezinfikátory vzduchu a stojany | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 176,36 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | Dezinsekcia, deratizácia, dezinfekcia ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 80,80 € | 31.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | Direktor TOP, Manažment školy | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 31.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | Dochádzkový systém - aktualizácia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne - CLIMECO GAB | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 42 Gardens s.r.o. | 52025381 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/22 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu a interiérových žalúzií | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 359,00 € | 01.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Dodávka a montáž strešných okenných roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 1 320,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | Dodávka a montáž Velux zatieňovacích roliet | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | UMBRA PRO, s.r.o. | 50955403 | 5 831,00 € | 27.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej jedálni | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vzduchotechnika Klimac, s.r.o. | 44397968 | 11 928,60 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Dohľad nad prácou a pracovným prostredím | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 600,00 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | Doména | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | Doména ASC | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ASC Applied Software s.r.o. | 31361161 | 30,00 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/24 | Doplnenie zásuviek v sklade zeleniny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tribeta s.r.o. | 50204289 | 453,60 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |