Faktúry
Počet záznamov: 3633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | Doúčtovanie DPH | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 39,81 € | 02.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Plyn 12/2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 855,12 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Výkon zodpovednej osoby 1/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Časopis online Direktor TOP | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 152,00 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Výkon zodpovednej osoby 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | Telefón 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčtovanie elektriny 2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -132,19 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | Plyn Lichnerova 12/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 368,78 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 07.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Plyn Lichnerova vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | -43,45 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Elektrina Lichnerova 1/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Elektrina Lichnerova 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,00 € | 02.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Balíček služieb - Zborovňa | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/17 | Vyúčtovanie elektriny 2016 Športová | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,60 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Elektrina vyúčtovanie 12/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 682,16 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Plyn Lichnerova 1/2019 záloha | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 4 784,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Toner | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 60,00 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Školenie - odmeňovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 36,01 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Toner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 98,40 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Škola - manažment | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RAABE Slovensko s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Elektrina Lichnerova 1/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 750,00 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie elektriny Lichnerova 12/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,29 € | 13.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Zhotovenie fotokópií a prenájom kopírovacieho stroja | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 90,84 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Elektrina Športová 1-3/2019 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,72 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Elektrina Športová vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -119,51 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Plyn Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 3 280,16 € | 13.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektrina Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -232,84 € | 11.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |