Faktúra č. DFBV/0050/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0050/23
- Popis fakturovaného plnenia: mat.do kuchyne
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 243,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0025/23
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/23 | Objednávame si u Vás termo box, tašky, rukavice, vedro, nože. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 243,82 € | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka |