Faktúra č. DFBV/0175/17
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0175/17
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 01.06.2017
- Celková hodnota: 547,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/17
- Dátum zverejnenia: 06.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/17 | Objednávame si u Vás čiastiace prostriedky: Jar-30ks, Pur-20ks, Diava mydlový čistič-24ks, Desi WC-63ks, Savo-20ks, Citra-30ks, Handra na podlahu-10ks, Savo Glanc-30ks, Mydlo-20ks, Bistrol-60ks, Real rúry-10ks, Tekuté mydlo 5l-1ks, Okena-20ks, Rukavice-12ks, Handra-20ks, Utierka mikrovlákno-30ks, Palmex - 3ks, Pe vrecia-9ks, Savo proti plesni-4ks, Indulona-12ks, Toaletný papier-6bal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 820,15 € | 31.05.2017 | 01.06.2017 | Riaditeľ | Objednávka |