Faktúra č. DFPC/0140/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash and Carry SR s.r.o
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFPC/0140/23
- Popis fakturovaného plnenia: papier na regále,pasta
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 90,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VOPC/0111/23
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPC/0111/23 | Objednávame si u Vás papier na regále, horľavú pastu. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 90,18 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Riaditeľka | Objednávka |