Faktúra č. DFSJ/0037/22
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: Mabonex Slovakia sro
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/0037/22
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
- Dátum doručenia: 27.01.2022
- Celková hodnota: 494,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 002/2010
- Identifikácia objednávky: VOSJ/0039/22
- Dátum zverejnenia: 03.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOSJ/0039/22 | 1/keks ceraealný 200 ks á 0,492,2/vajcia 0,173 120 ks, 3/ mineralka pol l 72 ks á 0,228,4/uhorky kysle 3500 gr 3ks á 3,651,5/mlikeo pol 60 lá 0,66/6/smotana na varenie 12l á 2,28,7/ smotana lysla 5l á 2,660,8/syr sendvočový 100 gr 50ks á 0,540,9/termix zmes 162ks á 0,384,10/tvaroh hrudkovitý 21 kig á 3,480,11/maslo 250 gr 27ks á 2,464,12/maslo rama 400 gr 16ks á 1,752,13/kompot jahoda 2550 gr 2ks á 5,515 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 494,19 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Objednávka |