Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2844
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-19620 | Vyúčtovanie predplatné 2020 - časopisu Vychovávatel sk | Slovenská pošta,a.s. | 9,00 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| 30-19612 | Maliarsky materiál 12/2019 (sklad) | PPG Deco Slovakia | 90,97 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 30-19608 | servisné práce, opravy a údržba za 12/2019 (PČ) | Zdenko Filo | 800,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 30-19611 | vyčistenie filtra spiatočky - Údernícka 8 (PČ) | Seting Bratislava s.r.o. | 50,40 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 30-19618 | Vyúčtovanie predplatné 2020 - Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi | Wolters Kluwer | 152,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 30-19605 | Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 25,01 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 30-19604 | zameranie a spracovanie plánu školy | Katarína Hačová | 250,00 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 30-19607 | skrutka nožového suportu (sklad) - úhrada v hotovosti | STAP spol s.r.o. | 108,66 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| 30-19601 | inzercia školy v týždenníku My | PETIT PRESS,a.s. | 168,00 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 30-19602 | vodné a stočné (PČ) | Bratislavská vodárenská | 24,52 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 30-19603 | telefón (PČ) | Slovak Telekom, a.s. | 108,54 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| 30-19598 | Seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 60,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 30-19600 | telefón (PČ) | Slovak Telekom, a.s. | 26,98 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 30-19599 | strava 10-12/2019 ubytovaní žiaci na ŠI, Vranovská 2 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 2 387,77 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| 30-19595 | Nákup AG spajky (sklad) | AL-BO,s.r.o. | 36,31 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 30-19596 | Pretavenie AG materiálu | AL-BO,s.r.o. | 72,58 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 30-19593 | Pripojenie objektu na PCO 11/2019 | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 30-19594 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 51,85 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 30-19597 | dodávka a montáž plastových okien | PS Bau, s.r.o. | 8 466,01 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| 30-19591 | Dodávka a montáž okien a dverí Vranovská (PČ) | UNITEAM-R,s.r.o. | 3 714,30 € | 11.12.2019 | Faktúra |