Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2914
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-20081 Alza.cz a.s. 174,58 € 27.02.2020 Faktúra
30-20079 servisné práce, opravy a údržba za 2/2020 Zdenko Filo 800,00 € 26.02.2020 Faktúra
30-20076 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 44,93 € 25.02.2020 Faktúra
30-20074 Pretavenie AG materiálu AL-BO,s.r.o. 28,60 € 18.02.2020 Faktúra
30-20072 Učebnice Etickej výchovy Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. 50,00 € 18.02.2020 Faktúra
30-20073 PC sieť SANET SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 300,00 € 18.02.2020 Faktúra
30-20071 stavebný materiál (sklad) STAVENA-Petržalka,s.r.o. 353,00 € 13.02.2020 Faktúra
30-20070 dokumentácia GDPR - výkon funkcie zodpov.osoby POBEST,s.r.o. 34,56 € 12.02.2020 Faktúra
30-20069 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 12.02.2020 Faktúra
30-20066 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 324,64 € 11.02.2020 Faktúra
30-20068 Dodávka plynu SPP,a.s.,OZ Bratislava 9 525,23 € 11.02.2020 Faktúra
30-20067 Dodávka plynu SPP,a.s.,OZ Bratislava 7 046,64 € 11.02.2020 Faktúra
30-20064 Pripojenie objektu na PCO LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 10.02.2020 Faktúra
30-20062 SWAN email One SWAN ,a.s. 1,99 € 10.02.2020 Faktúra
30-20065 Predplatné publikácie "čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2020" PSDOMOV s.r.o. 58,80 € 10.02.2020 Faktúra
30-20061 Redukcia HDMI na VGA AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 14,94 € 07.02.2020 Faktúra
30-20053 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 70,72 € 06.02.2020 Faktúra
30-20056 Členský poplatok SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 33,00 € 06.02.2020 Faktúra
30-20054 Servis a údržba výťahov 01/2020 NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 06.02.2020 Faktúra
30-20051 Správa siete PC 2/2020 DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 06.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »