Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2635
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-19392 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Patrik Halo - H+H | 524,46 € | 28.08.2019 | Faktúra |
| 30-19386 | nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Floorwood a.s. | 310,20 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19390 | žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) | N-TERR,s.r.o. | 132,25 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19391 | demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) | J.D.Š. Group s.r.o. | 1 200,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19387 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | TRI-OLL, spol. s r.o. | 34 515,41 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19388 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | TRI-OLL, spol. s r.o. | 2 841,56 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19389 | výmena podlahovej krytiny na ŠI | TRI-OLL, spol. s r.o. | 1 440,00 € | 27.08.2019 | Faktúra |
| 30-19385 | servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) | Zdenko Filo | 800,00 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 30-19384 | elektroinštalačný materiál (sklad) | BCH Servis, s.r.o. | 350,65 € | 26.08.2019 | Faktúra |
| 30-19381 | aSc Dochádzka | ASC Applied Software | 398,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 30-19382 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Šemšej Imrich | 286,27 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 30-19383 | PC sieť SANET | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 300,00 € | 21.08.2019 | Faktúra |
| 30-19377 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Radoslav Gombár-Radovatrans | 300,00 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 30-19378 | telefón (PČ) | Slovak Telekom, a.s. | 86,78 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 30-19379 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 26,98 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 30-19380 | čistenie kanalizácie, krtkovanie | V.K.K. Stav Group.s.r.o. | 950,00 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| 30-19376 | čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) | Milan Strezenický | 350,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| 30-19375 | maliarske práce (PČ) | Iveta Drobnicová-LOTO | 400,00 € | 14.08.2019 | Faktúra |
| 30-19373 | čistiace potreby (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Henkel Slovensko,spol.s.r.o. | 130,70 € | 13.08.2019 | Faktúra |
| 30-19374 | aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ | ASC Applied Software | 374,00 € | 13.08.2019 | Faktúra |