Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19392 pranie posteľnej bielizne (PČ) Patrik Halo - H+H 524,46 € 28.08.2019 Faktúra
30-19386 nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Floorwood a.s. 310,20 € 27.08.2019 Faktúra
30-19390 žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) N-TERR,s.r.o. 132,25 € 27.08.2019 Faktúra
30-19391 demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) J.D.Š. Group s.r.o. 1 200,00 € 27.08.2019 Faktúra
30-19387 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 34 515,41 € 27.08.2019 Faktúra
30-19388 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 2 841,56 € 27.08.2019 Faktúra
30-19389 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 1 440,00 € 27.08.2019 Faktúra
30-19385 servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 26.08.2019 Faktúra
30-19384 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 350,65 € 26.08.2019 Faktúra
30-19381 aSc Dochádzka ASC Applied Software 398,00 € 21.08.2019 Faktúra
30-19382 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 286,27 € 21.08.2019 Faktúra
30-19383 PC sieť SANET SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 300,00 € 21.08.2019 Faktúra
30-19377 odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Radoslav Gombár-Radovatrans 300,00 € 20.08.2019 Faktúra
30-19378 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 86,78 € 20.08.2019 Faktúra
30-19379 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 20.08.2019 Faktúra
30-19380 čistenie kanalizácie, krtkovanie V.K.K. Stav Group.s.r.o. 950,00 € 20.08.2019 Faktúra
30-19376 čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) Milan Strezenický 350,00 € 14.08.2019 Faktúra
30-19375 maliarske práce (PČ) Iveta Drobnicová-LOTO 400,00 € 14.08.2019 Faktúra
30-19373 čistiace potreby (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Henkel Slovensko,spol.s.r.o. 130,70 € 13.08.2019 Faktúra
30-19374 aSc Agenda 100-399 žiakov SŠ ASC Applied Software 374,00 € 13.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »