Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3154
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-20322 | mopy | Internet Mali Slovakia s.r.o. | 24,24 € | 31.08.2020 | Faktúra |
| 30-20319 | materiál - kladivá | Internet Mali Slovakia s.r.o. | 67,20 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| 30-20320 | parkovacia zábrana | B2B Partner,s.r.o. | 39,60 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| 30-20318 | školenie | Supra technology, s.r.o. | 139,97 € | 25.08.2020 | Faktúra |
| 30-20316 | ASC Strava | ASC Applied Software | 199,00 € | 20.08.2020 | Faktúra |
| 30-20315 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 110,57 € | 17.08.2020 | Faktúra |
| 30-20313 | pooskytnuté služby počítačovej siete SANET | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 300,00 € | 14.08.2020 | Faktúra |
| 30-20314 | výkon funkcie zodpovednej osoby | POBEST,s.r.o. | 48,00 € | 14.08.2020 | Faktúra |
| 30-20312 | materiál | Internet Mali Slovakia s.r.o. | 14,64 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 30-20311 | Plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 1 900,97 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 30-20310 | Plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 1 871,26 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| 30-20309 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 10.08.2020 | Faktúra |
| 30-20303 | správa siete a PC 08/2020 | DataNetworks, s.r.o. | 180,00 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| 30-20300 | zrážky | Bratislavská vodárenská | 185,80 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 30-20299 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská | 537,54 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 30-20302 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 45,67 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 30-20301 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 0,59 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| 30-20298 | materiál | TRI-OLL, spol. s r.o. | 14,68 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| 30-20297 | materiál | FARLESK,spol.s.r.o. | 52,50 € | 05.08.2020 | Faktúra |
| 30-20295 | servis a údržba výťahov | Németh Lift | 36,00 € | 04.08.2020 | Faktúra |