Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2671
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19440 servisné práce, opravy a údržba za 9/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 25.09.2019 Faktúra
30-19442 časopis "Účtovný a daňový expert vo VS" Verlag Dashofer 223,20 € 25.09.2019 Faktúra
30-19439 učebnice cudzieho jazyka OXICO 267,96 € 23.09.2019 Faktúra
30-19433 vodné a stočné (PČ) Bratislavská vodárenská 24,52 € 19.09.2019 Faktúra
30-19435 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 19.09.2019 Faktúra
30-19436 poskytnutie priestorov na výstavu Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 40,00 € 19.09.2019 Faktúra
30-19437 oprava závory na parkovisku (PČ) JOLLYJOKER,a.s. 299,50 € 19.09.2019 Faktúra
30-19432 obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov FOLYMA,s.r.o. 216,00 € 18.09.2019 Faktúra
30-19428 telefón Slovak Telekom, a.s. 92,63 € 17.09.2019 Faktúra
30-19429 úrazové poistenie Školák Generali Poistovna a.s. 167,25 € 17.09.2019 Faktúra
30-19425 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 16.09.2019 Faktúra
30-19423 náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) VIVA elektroservis,s.r.o. 11,50 € 13.09.2019 Faktúra
30-19421 odvoz odpadu HOMOLA team,s.r.o. 685,74 € 13.09.2019 Faktúra
30-19422 odvoz odpadu HOMOLA team,s.r.o. 312,28 € 13.09.2019 Faktúra
30-19416 váľandy (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 640,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19417 písacie stolíky (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 244,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19418 stoličky, poličky, vešiakové steny (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 329,99 € 13.09.2019 Faktúra
30-19419 rohová sedačka VAREZ INTERIER, s.r.o. 630,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19420 šatníkové skrine (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 640,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19415 oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični FBT Slovakia s.r.o. 20 160,17 € 12.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »