Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4902
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0202/22 | Elektronická inventarizácia majetku 1 licencia. | Asseco Solutions,a.s. | 816,00 € | 16.11.2022 | Objednávka |
| VO/0201/22 | Olej do strojov strojárska dielňa praktické vyučovanie pre žiakov. | OLEJÁRI,s.r.o. | 777,60 € | 15.11.2022 | Objednávka |
| VO/0200/22 | Kancelárske potreby pre školu a internát. | Tibor Varga TSV Papier | 162,14 € | 11.11.2022 | Objednávka |
| VO/0198/22 | Havarijný plán. | MG ODPADY, s.r.o. | 840,00 € | 08.11.2022 | Objednávka |
| VO/0199/22 | Zákaznícky portál pre individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie od 07.11.2022-06.11.2023 a jednorázový poplatok pre úvodné spracovanie - import dát. | MG ODPADY, s.r.o. | 600,00 € | 08.11.2022 | Objednávka |
| 30-22477 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 1 250,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| 2022/55/T2 | Nájomná zmluva | Tomko Ján | 0,00 € | 03.11.2022 | Zmluva |
| VO/0193/22 | Hriadeľ na praktické vyučovanie. | JTECHNIK s.r.o. | 98,40 € | 03.11.2022 | Objednávka |
| VO/0197/22 | Stolové vrtačky pre praktickú výučbu zlatníkov. | AUREN s.r.o. | 3 240,00 € | 03.11.2022 | Objednávka |
| 2022/51/INT | zmluva o ubytovaní | Pavlenco Valentína | 0,00 € | 01.11.2022 | Zmluva |
| 30-22511 | šachová súprava | Gamesy s.r.o. | 70,60 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| 30-22508 | servis výťahov | Baryt s.r.o. | 62,40 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| 30-22507 | servis výťahov | Baryt s.r.o. | 62,40 € | 31.10.2022 | Faktúra |
| VO/0192/22 | Tonery do tlačiarne školy a internátu 8 ks. | ABEL - Computer, s.r.o. | 686,26 € | 31.10.2022 | Objednávka |
| VO/0190/22 | Pracovné pomôcky pre praktické vyučovanie zlatníkov. | AUREN s.r.o. | 609,18 € | 28.10.2022 | Objednávka |
| 30-22509 | učebné pomôcky | AUREN s.r.o. | 609,18 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| 30-22510 | cestovné poistenie Erazmus | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 260,40 € | 28.10.2022 | Faktúra |
| VO/0189/22 | Pracovné oblečenie pre zamestnancov školy a internátu. | ĽUBICA,s.r.o. | 377,16 € | 27.10.2022 | Objednávka |
| 30-22505 | servisný výjazd | KU-Li Therm s.r.o. | 200,00 € | 27.10.2022 | Faktúra |
| 30-22506 | prac. oblečenie | ĽUBICA,s.r.o. | 377,16 € | 27.10.2022 | Faktúra |