Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2734
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-19503 | vyúčtovanie rekvalifikačný kurz "Účtovníctvo rozpočtových organizácií" | Agentúra JASPIS,s.r.o. | 65,55 € | 30.10.2019 | Faktúra |
| 30-19501 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 26,40 € | 29.10.2019 | Faktúra |
| 30-19499 | servisné práce, opravy a údržba za 10/2019 (PČ) | Zdenko Filo | 800,00 € | 25.10.2019 | Faktúra |
| 30-19498 | čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Europapier Slovensko,s.r.o. | 146,82 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| 30-19497 | odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov | ORS service, s.r.o. | 134,00 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 30-19496 | elektroinštalačný materiál (sklad) | BCH Servis, s.r.o. | 212,63 € | 23.10.2019 | Faktúra |
| 30-19493 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 102,35 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 30-19494 | učebnice literatúry | Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. | 157,50 € | 21.10.2019 | Faktúra |
| 30-19492 | nákup plechu (sklad) | ANKOS spol.s.r.o. | 48,00 € | 18.10.2019 | Faktúra |
| 30-19490 | lupienkové pílky (sklad) | AUREN s.r.o. | 121,53 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 30-19491 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 26,98 € | 17.10.2019 | Faktúra |
| 30-19489 | oprava systému automatického riadenia kotolne | Kalorim s.r.o. | 976,80 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 30-19488 | vyúčtovanie toner (sklad) | T§J Invest,s.r.o. | 139,90 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| 30-19487 | zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla | Kalorim s.r.o. | 312,00 € | 14.10.2019 | Faktúra |
| 30-19482 | plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 2 509,54 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 30-19484 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 30-19481 | plyn (ŠI) | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 2 024,40 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 30-19483 | zmena dispozície sociálnych zariadení | RENAK,s.r.o. | 300,00 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 30-19485 | deratizácia objektov | ECODER | 176,40 € | 11.10.2019 | Faktúra |
| 30-19479 | DVD učebnica AJ | OXICO | 96,20 € | 10.10.2019 | Faktúra |