Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3031
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-20204 | materiál | M-mall,spol.s.r.o. | 222,84 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| 30-20200 | Poradca rok 2021 | PORADCA,s.r.o. | 32,00 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| 30-20199 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 70,58 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| 30-20195 | autobusová doprava /2019/ - SF | VRBIČAN, s.r.o. | 312,00 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| 30-20194 | Daň z nehnutelnosti 2020 | Hlavné mesto SR BA | 9 960,10 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| 30-20193 | materiál na údržbu | Šemšej Imrich | 112,18 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| 30-20191 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská | 342,58 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| 30-20192 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 30,98 € | 14.05.2020 | Faktúra |
| 30-20188 | materiál na údržbu | BCH Servis, s.r.o. | 178,29 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 30-20190 | Plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 1 641,97 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 30-20189 | Plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 2 713,33 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| 30-20187 | vodné, sročné | Bratislavská vodárenská | 180,26 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 30-20183 | výkon funkcie zodpovednej osoby | POBEST,s.r.o. | 48,00 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 30-20184 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 4/2020 | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| 30-20179 | Preglejky | DREVOMA s.r.o. | 1 092,38 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| 30-20177 | správa siete 5/2020 | DataNetworks, s.r.o. | 180,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| 30-20173 | časopis Práce a mzdy rok 2020 | PORADCA,s.r.o. | 66,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 30-20172 | nájom rohože | ELISTextile Care SK s.r.o. | 29,36 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 30-20176 | servis a údržba výťahov 4/2020 | Németh Lift | 72,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| 30-20174 | Plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 79,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |