Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2592
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-19350 | vyúčtovanie predplatné online knižnica a predpisy | Verlag Dashofer | 301,80 € | 31.07.2019 | Faktúra |
| 30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Šemšej Imrich | 125,94 € | 30.07.2019 | Faktúra |
| 30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Zdenko Filo | 800,00 € | 29.07.2019 | Faktúra |
| 30-19347 | vyúčtovanie tlačivá | SEVT | 212,72 € | 24.07.2019 | Faktúra |
| 30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Patrik Halo - H+H | 48,60 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | GGFS s.r.o. | 1 539,66 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| 30-19346 | odvoz odpadu (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Pressburg moving,s.r.o. | 150,00 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| 30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 46,20 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 30-19343 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 111,55 € | 18.07.2019 | Faktúra |
| 30-19334 | oprava kotla | Kalorim s.r.o. | 577,56 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19335 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Šemšej Imrich | 386,33 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19336 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 26,98 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19338 | plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 2 612,10 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19341 | plyn (ŠI) | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 1 840,97 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19340 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 223,27 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| 30-19332 | aktualizácia programu VEMA | VEMA,s.r.o. | 100,80 € | 11.07.2019 | Faktúra |
| 30-19323 | správa siete a PC | DataNetworks, s.r.o. | 180,00 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 30-19324 | elektrická energia (PČ) | ZSE Energia, a.s. | 1 657,90 € | 10.07.2019 | Faktúra |
| 30-19325 | elektrická energia (PČ) | ZSE Energia, a.s. | 124,28 € | 10.07.2019 | Faktúra |