Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3575
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-21030 materiál - údržba GIPSOL, s.r.o. 372,60 € 29.01.2021 Faktúra
30-21034 predplatné PSDOMOV s.r.o. 63,60 € 29.01.2021 Faktúra
30-21029 webinár psychiatrické poruchy u detí a mladistvých V lavici s.r.o. 12,00 € 28.01.2021 Faktúra
30-21028 oprava telefonu Ondrej Halenkovič-HARATEL 55,92 € 27.01.2021 Faktúra
30-21027 webinár Dyslexia praktické rady V lavici s.r.o. 24,00 € 27.01.2021 Faktúra
VO/0005/21 Nákup spotrebného materiálu. PPG Deco Slovakia 155,64 € 20.01.2021 Objednávka
30-21020 materiál - údržba GIPSOL, s.r.o. 198,29 € 18.01.2021 Faktúra
30-21018 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 128,29 € 18.01.2021 Faktúra
30-21019 Zemný plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 172,00 € 18.01.2021 Faktúra
30-21017 materiál - údržba STAVENA-Petržalka,s.r.o. 159,80 € 15.01.2021 Faktúra
30-21015 Delonghi poháre Nay a.s., 39,97 € 15.01.2021 Faktúra
30-21016 Zemný plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 082,83 € 15.01.2021 Faktúra
30-21014 predplatné mesačníka DUO 2021 PORADCA,s.r.o. 68,00 € 15.01.2021 Faktúra
30-21013 Zemný plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 3 463,76 € 13.01.2021 Faktúra
30-21012 Zemný plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 7 535,77 € 13.01.2021 Faktúra
30-21011 výkon funkcie zodpovednej osoby POBEST,s.r.o. 48,00 € 13.01.2021 Faktúra
VO/0004/20 Školenie vzdelávanie žiaka s PAS. V lavici s.r.o. 12,00 € 12.01.2021 Objednávka
30-21009 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 500,47 € 12.01.2021 Faktúra
30-21008 mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 12/2020 LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 12.01.2021 Faktúra
30-21010 online webinár vzdelávanie žiaka s PAS V lavici s.r.o. 12,00 € 12.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »