Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3154
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-20322 mopy Internet Mali Slovakia s.r.o. 24,24 € 31.08.2020 Faktúra
30-20319 materiál - kladivá Internet Mali Slovakia s.r.o. 67,20 € 26.08.2020 Faktúra
30-20320 parkovacia zábrana B2B Partner,s.r.o. 39,60 € 26.08.2020 Faktúra
30-20318 školenie Supra technology, s.r.o. 139,97 € 25.08.2020 Faktúra
30-20316 ASC Strava ASC Applied Software 199,00 € 20.08.2020 Faktúra
30-20315 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 110,57 € 17.08.2020 Faktúra
30-20313 pooskytnuté služby počítačovej siete SANET SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 300,00 € 14.08.2020 Faktúra
30-20314 výkon funkcie zodpovednej osoby POBEST,s.r.o. 48,00 € 14.08.2020 Faktúra
30-20312 materiál Internet Mali Slovakia s.r.o. 14,64 € 11.08.2020 Faktúra
30-20311 Plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 900,97 € 11.08.2020 Faktúra
30-20310 Plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 871,26 € 11.08.2020 Faktúra
30-20309 mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 10.08.2020 Faktúra
30-20303 správa siete a PC 08/2020 DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 07.08.2020 Faktúra
30-20300 zrážky Bratislavská vodárenská 185,80 € 06.08.2020 Faktúra
30-20299 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská 537,54 € 06.08.2020 Faktúra
30-20302 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 45,67 € 06.08.2020 Faktúra
30-20301 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 0,59 € 06.08.2020 Faktúra
30-20298 materiál TRI-OLL, spol. s r.o. 14,68 € 05.08.2020 Faktúra
30-20297 materiál FARLESK,spol.s.r.o. 52,50 € 05.08.2020 Faktúra
30-20295 servis a údržba výťahov Németh Lift 36,00 € 04.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »