Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2872
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-20061 AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 14,94 € 07.02.2020 Faktúra
30-20038 servisné práce, opravy a údržba za 1/2020 Zdenko Filo 800,00 € 29.01.2020 Faktúra
30-20036 Pressburg moving,s.r.o. 170,00 € 27.01.2020 Faktúra
30-20035 N-TERR,s.r.o. 230,25 € 27.01.2020 Faktúra
30-20033 Členský príspevok SOPK-Bratislavská regionálna komora 200,00 € 24.01.2020 Faktúra
30-20031 oprava zdvihacieho zariadenia autodielne Mgr.František Kóša - Servis zdvíhacích zariadení 798,00 € 24.01.2020 Faktúra
30-20029 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 80,06 € 20.01.2020 Faktúra
30-20024 doplatok - Finančný spravodajca PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 32,57 € 16.01.2020 Faktúra
30-20027 Online kniha Verejné obstarávanie Verlag Dashofer 79,50 € 16.01.2020 Faktúra
30-20020 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 15.01.2020 Faktúra
30-20023 Dodávka plynu SPP,a.s.,OZ Bratislava 410,00 € 15.01.2020 Faktúra
30-20019 nákup Ag materiálu (sklad) SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. 745,66 € 14.01.2020 Faktúra
30-20017 Pripojenie objektu na PCO LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 14.01.2020 Faktúra
30-20013 SWAN email SWAN ,a.s. 1,99 € 13.01.2020 Faktúra
30-20016 Dodávka plynu - Vranovská 2 (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 5 723,59 € 13.01.2020 Faktúra
30-20015 Dodávka plynu SPP,a.s.,OZ Bratislava 7 132,12 € 13.01.2020 Faktúra
30-20005 Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 08.01.2020 Faktúra
30-20006 Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 2 (ŠI) Németh Lift 72,00 € 08.01.2020 Faktúra
30-20007 Správa siete PC 1/2020 DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 08.01.2020 Faktúra
30-20004 Telekomunikačné služby 12/2019 - Vranovská 2 Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 08.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »