Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2671
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-19440 | servisné práce, opravy a údržba za 9/2019 (PČ) | Zdenko Filo | 800,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 30-19442 | časopis "Účtovný a daňový expert vo VS" | Verlag Dashofer | 223,20 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| 30-19439 | učebnice cudzieho jazyka | OXICO | 267,96 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| 30-19433 | vodné a stočné (PČ) | Bratislavská vodárenská | 24,52 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 30-19435 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 26,98 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 30-19436 | poskytnutie priestorov na výstavu | Mestská časť Bratislava-Staré Mesto | 40,00 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 30-19437 | oprava závory na parkovisku (PČ) | JOLLYJOKER,a.s. | 299,50 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| 30-19432 | obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík zamestnancov | FOLYMA,s.r.o. | 216,00 € | 18.09.2019 | Faktúra |
| 30-19428 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 92,63 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| 30-19429 | úrazové poistenie Školák | Generali Poistovna a.s. | 167,25 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| 30-19425 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| 30-19423 | náhradné diely do vysávaču ETA (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | VIVA elektroservis,s.r.o. | 11,50 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19421 | odvoz odpadu | HOMOLA team,s.r.o. | 685,74 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19422 | odvoz odpadu | HOMOLA team,s.r.o. | 312,28 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19416 | váľandy (ŠI) | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 2 640,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19417 | písacie stolíky (ŠI) | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 2 244,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19418 | stoličky, poličky, vešiakové steny (ŠI) | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 2 329,99 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19419 | rohová sedačka | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 630,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19420 | šatníkové skrine (ŠI) | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 2 640,00 € | 13.09.2019 | Faktúra |
| 30-19415 | oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični | FBT Slovakia s.r.o. | 20 160,17 € | 12.09.2019 | Faktúra |