Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5177
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0067/23 vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo 300,00 € 08.03.2023 Objednávka
VO/0068/23 pretavenie striebra AL-BO,s.r.o. 120,00 € 08.03.2023 Objednávka
VO/0069/23 lupienkové pílky AUREN s.r.o. 100,40 € 08.03.2023 Objednávka
VO/0070/23 materiál creActive s.r.o. 195,48 € 08.03.2023 Objednávka
VO/0071/23 kancelárske potreby Tibor Varga TSV Papier 120,42 € 08.03.2023 Objednávka
VO/0065/23 cestovné lístky na vlak Železničná spoločnosť SR 100,00 € 06.03.2023 Objednávka
VO/0066/23 predkladacie pláta na šperky ELEMENTRIX s.r.o. 162,00 € 06.03.2023 Objednávka
VO/0060/23 tonery ABEL - Computer, s.r.o. 609,00 € 02.03.2023 Objednávka
VO/0061/23 tlačivá ŠEVT a.s. 772,50 € 02.03.2023 Objednávka
VO/0062/23 pomôcky pre anglický jazyk STIEFEL-EUROCART s.r.o. 276,00 € 02.03.2023 Objednávka
VO/0063/23 čistiace prostriedky 3P slúži Vám, s.r.o. 277,94 € 02.03.2023 Objednávka
VO/0064/23 predĺženie domény IT&Wp HOST s.r.o. 79,96 € 02.03.2023 Objednávka
VO/0059/23 pranie posteľného prádla Patrik Halo - H+H 450,70 € 01.03.2023 Objednávka
VO/0058/23 elektronická inventarizácia majetku 1 licencia + 3 zariadenia na základe akcie + implementácia + rap Asseco Solutions,a.s. 816,00 € 28.02.2023 Objednávka
VO/0056/23 Vyškolenie pracovníka kotlov DPT Miroslav Zigo 132,00 € 28.02.2023 Objednávka
VO/0057/23 Rozhodca 38 zápasov okresného kola BA V florbal dievčatá a chlapci Peter Pauhof 266,00 € 28.02.2023 Objednávka
VO/0055/23 Vodoinštalačný materiál ENTO Železiarstvo 150,00 € 27.02.2023 Objednávka
30-23076 súprava na prenos obrazu E LINKX a.s. 270,00 € 27.02.2023 Faktúra
VO/0053/23 OSB doska, kotvenie OBI,s.r.o. 216,00 € 22.02.2023 Objednávka
VO/0054/23 metodická príručka pre učiteľov a pre stredné školy EQL.sk 120,00 € 22.02.2023 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »