Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4902
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0202/22 Elektronická inventarizácia majetku 1 licencia. Asseco Solutions,a.s. 816,00 € 16.11.2022 Objednávka
VO/0201/22 Olej do strojov strojárska dielňa praktické vyučovanie pre žiakov. OLEJÁRI,s.r.o. 777,60 € 15.11.2022 Objednávka
VO/0200/22 Kancelárske potreby pre školu a internát. Tibor Varga TSV Papier 162,14 € 11.11.2022 Objednávka
VO/0198/22 Havarijný plán. MG ODPADY, s.r.o. 840,00 € 08.11.2022 Objednávka
VO/0199/22 Zákaznícky portál pre individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie od 07.11.2022-06.11.2023 a jednorázový poplatok pre úvodné spracovanie - import dát. MG ODPADY, s.r.o. 600,00 € 08.11.2022 Objednávka
30-22477 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 250,00 € 04.11.2022 Faktúra
2022/55/T2 Nájomná zmluva Tomko Ján 0,00 € 03.11.2022 Zmluva
VO/0193/22 Hriadeľ na praktické vyučovanie. JTECHNIK s.r.o. 98,40 € 03.11.2022 Objednávka
VO/0197/22 Stolové vrtačky pre praktickú výučbu zlatníkov. AUREN s.r.o. 3 240,00 € 03.11.2022 Objednávka
2022/51/INT zmluva o ubytovaní Pavlenco Valentína 0,00 € 01.11.2022 Zmluva
30-22511 šachová súprava Gamesy s.r.o. 70,60 € 31.10.2022 Faktúra
30-22508 servis výťahov Baryt s.r.o. 62,40 € 31.10.2022 Faktúra
30-22507 servis výťahov Baryt s.r.o. 62,40 € 31.10.2022 Faktúra
VO/0192/22 Tonery do tlačiarne školy a internátu 8 ks. ABEL - Computer, s.r.o. 686,26 € 31.10.2022 Objednávka
VO/0190/22 Pracovné pomôcky pre praktické vyučovanie zlatníkov. AUREN s.r.o. 609,18 € 28.10.2022 Objednávka
30-22509 učebné pomôcky AUREN s.r.o. 609,18 € 28.10.2022 Faktúra
30-22510 cestovné poistenie Erazmus Wünstenrot poisťovňa, a.s. 260,40 € 28.10.2022 Faktúra
VO/0189/22 Pracovné oblečenie pre zamestnancov školy a internátu. ĽUBICA,s.r.o. 377,16 € 27.10.2022 Objednávka
30-22505 servisný výjazd KU-Li Therm s.r.o. 200,00 € 27.10.2022 Faktúra
30-22506 prac. oblečenie ĽUBICA,s.r.o. 377,16 € 27.10.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »