Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3292
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/20 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo. | VERLAG DASHOFER | 177,96 € | 06.11.2020 | Objednávka |
| VO/0034/20 | Nákup náradia. | Vercajch centrum spol.s.r.o. | 11,20 € | 04.11.2020 | Objednávka |
| VO/0033/20 | Nákup náradia. | M-mall,spol.s.r.o. | 78,84 € | 03.11.2020 | Objednávka |
| VO/0035/20 | Školenie pracovníkov riadiacej jednotky. | KU-Li Therm s.r.o. | 180,00 € | 03.11.2020 | Objednávka |
| VO/0036/20 | Materiál na údržbu. | Šemšej Imrich | 229,62 € | 03.11.2020 | Objednávka |
| VO/0027/20 | Oprava výťahov V2 a V4 výmena materiálu. | NÉMETH opravy a rev.výťah | 338,16 € | 02.11.2020 | Objednávka |
| VO/0029/20 | Odborná skúška a prehliadka plynového zariadenia ročná Buderus. | KU-Li Therm s.r.o. | 89,00 € | 02.11.2020 | Objednávka |
| VO/0031/20 | Vnútorný teplomer na internáty V2,V4,kotolňa, dielňa, telocvičňa. | Senzačne s.r.o. | 22,49 € | 02.11.2020 | Objednávka |
| VO/0032/20 | Spotrebný material pre údržbu. | HORNBACH-Baumarkt spol. | 261,40 € | 02.11.2020 | Objednávka |
| VO/0025/20 | Materiál na rekonštrukciu chodby pre TV. | EXTAVMAT Plus s.r.o. | 486,26 € | 30.10.2020 | Objednávka |
| VO/0026/20 | Pracovné oblečenie pre zamestnancov údržby. | REMPO, s.r.o. | 494,27 € | 30.10.2020 | Objednávka |
| VO/0002/20 | Oprava pravého výťahu v 10 poschodovej budove školského internátu na Vranovskej 2, Bratislava a revízia a dodávka revíznej správy po realizácií opravy. Dodacia lehota: do troch týždňov od vyhotovenia objednávky a jej doručenia zhotoviteľovi. |
TREVA, s.r.o. | 6 888,00 € | 28.10.2020 | Objednávka |
| 30-20423 | rohož odolná olejom | EXRoll.s.ro. | 555,36 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| 30-20425 | športové potreby | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 79,60 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| 30-20424 | športové potreby | Fotbal NF,s.r.o. | 298,90 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| 30-20420 | športové potreby | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 375,35 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| 30-20421 | monitoring potrubia | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 120,00 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| 30-20419 | odborná skúška a prehliadka plynových zariadení | KU-Li Therm s.r.o. | 660,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| VO/0016/20 | Doplnenie športového náradia a materiálu. | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 375,35 € | 23.10.2020 | Objednávka |
| VO/0017/20 | Oprava dažďovej vpuste na streche V2. | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 600,00 € | 23.10.2020 | Objednávka |