Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3575
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-21030 | materiál - údržba | GIPSOL, s.r.o. | 372,60 € | 29.01.2021 | Faktúra |
| 30-21034 | predplatné | PSDOMOV s.r.o. | 63,60 € | 29.01.2021 | Faktúra |
| 30-21029 | webinár psychiatrické poruchy u detí a mladistvých | V lavici s.r.o. | 12,00 € | 28.01.2021 | Faktúra |
| 30-21028 | oprava telefonu | Ondrej Halenkovič-HARATEL | 55,92 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| 30-21027 | webinár Dyslexia praktické rady | V lavici s.r.o. | 24,00 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| VO/0005/21 | Nákup spotrebného materiálu. | PPG Deco Slovakia | 155,64 € | 20.01.2021 | Objednávka |
| 30-21020 | materiál - údržba | GIPSOL, s.r.o. | 198,29 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| 30-21018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 128,29 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| 30-21019 | Zemný plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 172,00 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| 30-21017 | materiál - údržba | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 159,80 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 30-21015 | Delonghi poháre | Nay a.s., | 39,97 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 30-21016 | Zemný plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 1 082,83 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 30-21014 | predplatné mesačníka DUO 2021 | PORADCA,s.r.o. | 68,00 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| 30-21013 | Zemný plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 3 463,76 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| 30-21012 | Zemný plyn | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 7 535,77 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| 30-21011 | výkon funkcie zodpovednej osoby | POBEST,s.r.o. | 48,00 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| VO/0004/20 | Školenie vzdelávanie žiaka s PAS. | V lavici s.r.o. | 12,00 € | 12.01.2021 | Objednávka |
| 30-21009 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 1 500,47 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| 30-21008 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 12/2020 | LAMA SK,s.r.o. | 81,66 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| 30-21010 | online webinár vzdelávanie žiaka s PAS | V lavici s.r.o. | 12,00 € | 12.01.2021 | Faktúra |