Faktúra č. DFSJ/0053/22

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
IČO: 00162311

Dodávateľ

Názov: Mabonex Slovakia sro
IČO: 31428819
Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0053/22
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 03.02.2022
Celková hodnota: 500,03 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Identifikácia objednávky: VOSJ/0055/22
Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VOSJ/0055/22	1/toping čokolada 1kg 2ks á 11,45,2/zapekacia zmes 2,5 kg á 33,30,3/vajcia 210 ks á 0,192,4/čaj krab piggi 20 ks á 1,018,5/čaj ovocný + zel krab 40 ks á 0,617,6/pretlak 3600 gr 3ks á 5,780,7/šampiony krajane 2550 gr 2ks á 5,406,8/hrach žltý lupaný 20 kg á 0,906,9/fiačky semolinove 15kg á 1,436,10/cukor kryštalový 30 kg á 0,86611/mlieko pol 120 l á 0,739,12/smotana na varenie 12l á 2,448,13/jogurt kuzlo s višňami 130 gr 150 ks á 0,387,14/syr tavený 384 ks á 0,120,15/detská krupica 15 ks á 0,589	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	Mabonex Slovakia sro	31428819		500,03 €	01.02.2022			14.02.2022	Ing. Monika Kisová	Riaditeľka	Objednávka