Faktúra č. DFSJ/0239/21

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: Mabonex Slovakia sro
IČO: 31428819
Adresa: Krajinska cesta, 92101 Piestany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/0239/21
Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
Dátum doručenia: 09.11.2021
Celková hodnota: 762,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 002/2010
Identifikácia objednávky: VOSJ/0239/21
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
VOSJ/0239/21	1/vajcia 180 ks á 0,194,2/ keks horálky 168ks á ,408,3/paprika mletá sladka 10ks á 500 gr á 3,405,4/lekvár slivky 8kg á 2,50,5/cesnaková pasta 6ks á 1,848,6/detska výživa cucatko 180 ks á 0,454,7/kolienka semolinové 10kg á 1,601,8/droždie pek 0,50 kg 10 ks á 1,482,9/mlieko pol 72l á 0,66,10/smotana na varenie 12ks á 2,280,11/mlieko sušene 10ks 400 gr á 4,992,12/syr tavený banbino 100 gr 130ks á 0,922,13/syr tavený apetiti kocky 60ks á 0,307, 14/tvaroh mäkký 12ks 250 gr á 1,244,15/maslo čerstve 250 gr 32ks á 2,20,16/maslo rama 16ks á 1,752,47/ olej 50l á 2,137 slnečnicový	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	Mabonex Slovakia sro	31428819		762,40 €	08.11.2021			11.11.2021	Ing. Monika Kisová	Riaditeľka	Objednávka