Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1864
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0432/19 cattering pre naj športovec 2019 Primaciál cafe 2 500,00 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0433/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 162,00 € 23.12.2019 Faktúra
DFSJ/0292/19 potraviny Rom - Mon 409,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0430/19 dodávka a montáž plyno.kotla VEMAPOS 5 268,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0427/19 oprava el. zariadení-nové zásuvky v šj Ján Šuba - REVI EZ 370,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0428/19 plakety -" naj športovec 2019" Victory sport, spol.s.r.o 617,72 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0429/19 výmena tesnenia dverí a kľučky na konvektomate Alvex 540,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0291/19 potraviny Rom - Mon 373,73 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0423/19 nájom kopírky SHARP 66,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0424/19 nájom kopírky SHARP 54,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0425/19 odpočet kópií SHARP 38,26 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0426/19 odpočet kópií SHARP 127,55 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0420/19 nájom kopírok + odpočet COPY PRINT Bratislava 76,25 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0421/19 odstránenie úniku plynu podľa revízie REVI-GAS - ADAMEK Juraj 1 375,44 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0422/19 sklá na stoly v šj Sklenárstvo-Kráľovič 289,72 € 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0409/19 služby BOZP Milan Bojnanský 132,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0415/19 predlžovačka s ochranou IZOCOM 20,39 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0417/19 prenájom - hala ovál Športová hala Mladosť 787,50 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0418/19 prenájom - hala HUŠ Športová hala Mladosť 2 510,28 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0419/19 prenájom - hala HUŠ Športová hala Mladosť 91,80 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0416/19 publikácie PreSpolužiakov 48,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0288/19 potraviny MIRAN 958,53 € 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0289/19 potraviny MIRAN 638,99 € 16.12.2019 Faktúra
DFSJ/0290/19 potraviny MIRAN 497,11 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0411/19 seminár VEMA 60,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0414/19 voda - vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 298,68 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0431/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 85,80 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0412/19 čistiace a hygienické potreby pre šj KAMIKO HYGIENE 480,77 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0410/19 klávesnica, toner, konektor IZOCOM 81,45 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0407/19 telefóny T - Com 71,38 € 10.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »