Faktúry
Počet záznamov: 2169
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/20 | plyn | Sloven.plynár.priem. | -682,03 € | 14.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0215/20 | čistenie rohoží | Lindstrom | 17,98 € | 11.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0214/20 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 28,00 € | 10.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0213/20 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 34,86 € | 10.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0210/20 | kancelársky materiál | 3P Slúži Vám | 2 826,85 € | 09.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0212/20 | dodávka a montáž kamerového systému | TECHMEN | 1 532,27 € | 09.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0211/20 | dodávka a montáž EZS | TECHMEN | 2 512,66 € | 09.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0203/20 | časový spínač v telocvični | E.P.A.S.SK | 285,56 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0202/20 | dezinfekčný materiál | AKKA TOP | 186,96 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0204/20 | šeky pre šj | Slovenská pošta | 17,27 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0205/20 | taniere, príbor - šj | BMP | 421,00 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0209/20 | učebnice | EDUCO | 148,50 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0208/20 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 268,86 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0207/20 | elektrina | Západoslov. elektrárne | 361,24 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0206/20 | telefónne poplatky | T - Com | 66,49 € | 08.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0201/20 | publikácia - šj | RAABE | 45,35 € | 02.09.2020 | Faktúra |
DFSJ/0086/20 | potraviny | Rom - Mon | 1 019,41 € | 02.09.2020 | Faktúra |
DFSJ/0085/20 | potraviny | Rom - Mon | 194,43 € | 02.09.2020 | Faktúra |
DFSJ/0087/20 | potraviny | Stanislav a syn | 58,37 € | 02.09.2020 | Faktúra |
DFBV/0200/20 | prenájom gymnastiky | Gymnastické centrum | 4 000,00 € | 28.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0197/20 | nájom - kopírka | COPY PRINT Bratislava | 73,24 € | 28.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0199/20 | nájom - kopírka | SHARP | 54,00 € | 28.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0198/20 | nájom - kopírka | SHARP | 66,00 € | 28.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0196/20 | inštalácia rozvodov do novej IT triedy | IZOCOM | 2 213,04 € | 27.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0193/20 | toner | IZOCOM | 140,80 € | 26.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0195/20 | pletivo-napínací drôt | Kovovýroba - Stanislav Leška | 374,72 € | 26.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0192/20 | plexi prepážka | aleco media s.r.o | 219,60 € | 24.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0191/20 | orez kríkov v areáli školy | Juniperus-L | 984,00 € | 21.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0190/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Juniperus-L | 1 944,00 € | 21.08.2020 | Faktúra |
DFBV/0194/20 | oprava havárie kanalizácie | VEMAPOS | 21 590,28 € | 21.08.2020 | Faktúra |