Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1601
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0281/19 čistiace potreby - škola ANAJ 1 499,70 € 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 kancelárske potreby+ potreby na keramické tabule 3P Slúži Vám 1 524,94 € 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 nové sklá na stoly v šj Sklenárstvo-Kráľovič 264,26 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 papier na pečenie do kuchyne MINIT SLOVAKIA 24,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 školské stoly a stoličky ŠKOLEX 2 441,88 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 revízia plynových zariadení + oprava úniku plynu Ján Šuba - REVI EZ 1 250,00 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 publikácia pre šj RAABE 45,35 € 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0176/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 181,65 € 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0177/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 188,10 € 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0178/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 60,65 € 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0179/19 potraviny MIRAN 804,42 € 23.09.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 potraviny MIRAN 817,84 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 oprava robota RE 22 Alvex 996,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 výmena valca v kopírke COPY PRINT Bratislava 228,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 čistenie rohoží Lindstrom 16,50 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 oprava strúhadla na robote Alvex 544,80 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 439,12 € 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť -133,74 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 toner, držiak, materiál IZOCOM 319,15 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 tonery IZOCOM 416,33 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0174/19 potraviny SENNI, s.r.o 50,40 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0175/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 142,13 € 16.09.2019 Faktúra
DFSJ/0162/19 potraviny Bidfood 251,16 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0163/19 potraviny Stanislav a syn 47,28 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0164/19 potraviny SENNI, s.r.o 67,20 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0165/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 127,43 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0166/19 potraviny Rom - Mon 848,47 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0167/19 potraviny Rom - Mon 781,86 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0168/19 potraviny Rom - Mon 817,09 € 13.09.2019 Faktúra
DFSJ/0169/19 potraviny Rom - Mon 404,67 € 13.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »