Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1279
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0069/19 výmena výdajných okienok v šj DATOM-DT 700,00 € 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 publikácia šj RAABE 45,05 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 234,05 € 25.03.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 potraviny MIRAN 739,52 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 seminár PAM VEMA 60,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 nájom +odpočet kopírky COPY PRINT Bratislava 75,78 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny PEVERAN 615,45 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny MIRAN 610,85 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 potraviny MIRAN 520,22 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny SENNI, s.r.o 25,20 € 19.03.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 17,50 € 19.03.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 potraviny MIRAN 717,05 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 potraviny MIRAN 752,01 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0057/19 potraviny ATC-JR 291,27 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0058/19 potraviny Roman Petráš 522,75 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0059/19 potraviny Roman Petráš 824,45 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0060/19 potraviny Roman Petráš 447,30 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0061/19 potraviny Roman Petráš 169,75 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0062/19 potraviny Roman Petráš 393,95 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0063/19 potraviny Roman Petráš 355,75 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0064/19 potraviny PICADO 604,68 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 revízia elektr.zariadení Ján Šuba - REVI EZ 586,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 nákup športového materiálu TOPA SPORT 5 005,24 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 prenájom haly HUŠ+regenerácia Športová hala Mladosť 3 307,86 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 prenájom haly Športová hala Mladosť 1 008,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 konzola nad dvere v sprchách D.D.INOX 840,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 sauna - regenerácia pre žiakov DOM ŠPORTU 328,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 PC zostava + klávesnice s myšami 2 ks IZOCOM 488,59 € 08.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »