Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1780
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0375/19 fritéza do šj Alvex 1 318,80 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 keramické tabule ANAJ 1 279,50 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 čistiace prostriedky ANAJ 1 627,58 € 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0255/19 potraviny Bidfood 272,58 € 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0256/19 potraviny Bidfood 172,94 € 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0257/19 potraviny Rom - Mon 568,80 € 25.11.2019 Faktúra
DFSJ/0258/19 potraviny Stanislav a syn 47,28 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 nájom kopírok + odpočet COPY PRINT Bratislava 79,62 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 oprava a prečistenie kotla Kromet Alvex 1 050,00 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 športový materiál pre ATL Ing. Iveta Kulajtová 441,00 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj IZOCOM 137,23 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0373/19 vybavenie počítačov a projektorov do učebne Aj IZOCOM 2 811,39 € 22.11.2019 Faktúra
DFSJ/0251/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 84,68 € 22.11.2019 Faktúra
DFSJ/0254/19 potraviny MIRAN 836,95 € 22.11.2019 Faktúra
DFSJ/0252/19 potraviny MIRAN 752,62 € 20.11.2019 Faktúra
DFSJ/0253/19 potraviny MIRAN 788,14 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 vybavenie učební IZOCOM 1 702,68 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 tonery PRYZMAT 550,80 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 voda - stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 349,96 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0242/19 potraviny PEVERAN 740,40 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0243/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 73,86 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0244/19 potraviny MINIT SLOVAKIA 107,70 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0245/19 potraviny SENNI, s.r.o 42,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0246/19 potraviny SENNI, s.r.o 180,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0247/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 79,21 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0248/19 potraviny Bidfood 178,36 € 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0249/19 potraviny GROTTO TRADE 595,69 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 zneškodnenie biologickeho odpadu šj GLOBAL GREEN 85,80 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 športové ošatenie pre trénerov Branislav Kondrčík 1 252,62 € 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 kancelársky patier 3P Slúži Vám 608,40 € 14.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »