Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2097
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0147/20 prenájom - gymnastika Gymnastické centrum 2 000,00 € 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 nájom kopírky + kópie COPY PRINT Bratislava 83,94 € 29.06.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 nájom kopírky + kópie COPY PRINT Bratislava 81,91 € 29.06.2020 Faktúra
DFSJ/0083/20 potraviny Rom - Mon 212,65 € 26.06.2020 Faktúra
DFSJ/0082/20 potraviny Rom - Mon 760,73 € 26.06.2020 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny Rom - Mon 86,97 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 stravné lístky UP Slovensko s.r.o 2 697,97 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 čistiace prostriedky - šj Rom - Mon 39,54 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 vyváženie pneumatík, servis zrkadla AUTOSERVIS - S.Drgoň 95,04 € 26.06.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 elektrina Západoslov. elektrárne 337,54 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 nájom kopírky SHARP 66,00 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 IT materiál IZOCOM 372,32 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 pákové otvárače na okná v telocvični + žalúzie KALYPSO, s.r.o 1 260,00 € 23.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 čistenie rohoží Lindstrom 46,58 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 šalátový pultový chladič s nádobami CITY MAN, s.r.o 484,26 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 toner IZOCOM 60,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 vymaľovanie telocvične Ľuboš Valenta 3 973,60 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 nájom JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 3 000,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 revízia výťahu v šj ORGO-LIFT 77,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 školská agenda ASC Applied Software 449,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 332,24 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tonery PRYZMAT 192,60 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 nájom Gymnastické centrum 2 000,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 plyn Sloven.plynár.priem. 3 162,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 telefóny T - Com 57,08 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 elektrina Západoslov. elektrárne 312,38 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 publikácia - škola VERLAG DASHOFER 197,40 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 stravné lístky UP Slovensko s.r.o 9 327,70 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 oprava kabeláže IZOCOM 89,21 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 publikácia - šj RAABE 46,05 € 02.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »