Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1437
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0171/19 publikácia - šj RAABE 45,05 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 aktualizácia programu pre šj SOFT-GL s.r.o 39,24 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 inzercia v novinách TVR a RE, s.r.o 298,80 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 prenájom haly - ovál Športová hala Mladosť 360,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 prenájom haly HUŠ+regenerácia Športová hala Mladosť 3 307,86 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 telefónne poplatky T - Com 64,58 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 07.06.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 umývačka riadu Alvex 5 070,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 plyn Sloven.plynár.priem. 66,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 elektrina Západoslov. elektrárne 295,98 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 elektrina Západoslov. elektrárne 660,13 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 inzercia v novinách BN NIVEL PLUS 300,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 klávesnica,grafická karta IZOCOM 263,37 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 prenájom športoviska MG Slovenská technická univerzita 1 350,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 prenájom športoviska MG Slovenská technická univerzita 300,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 inzercia v novinách NIVEL PLUS 180,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 časopis ŠKOLA JURISDAT 25,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistenie rohoží Lindstrom 42,74 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 nájom - kopírka SHARP 54,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 nájom +odpočet kopírky COPY PRINT Bratislava 95,34 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 nájom haly+regenerácia Športová hala Mladosť 3 120,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom haly HUŠ Športová hala Mladosť 5 997,60 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 prenájom atletickej haly Športová hala Mladosť 5 880,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 potraviny Champion Food 90,24 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 29.05.2019 Faktúra
DFSJ/0110/19 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 potraviny ATC-JR 202,95 € 28.05.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 potraviny MIRAN 853,33 € 28.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »