Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2169
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0217/20 plyn Sloven.plynár.priem. -682,03 € 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 čistenie rohoží Lindstrom 17,98 € 11.09.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 elektrina Západoslov. elektrárne 28,00 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 elektrina Západoslov. elektrárne 34,86 € 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 2 826,85 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 dodávka a montáž kamerového systému TECHMEN 1 532,27 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 dodávka a montáž EZS TECHMEN 2 512,66 € 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 časový spínač v telocvični E.P.A.S.SK 285,56 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 dezinfekčný materiál AKKA TOP 186,96 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 šeky pre šj Slovenská pošta 17,27 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 taniere, príbor - šj BMP 421,00 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 učebnice EDUCO 148,50 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 elektrina Západoslov. elektrárne 268,86 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 elektrina Západoslov. elektrárne 361,24 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 telefónne poplatky T - Com 66,49 € 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 publikácia - šj RAABE 45,35 € 02.09.2020 Faktúra
DFSJ/0086/20 potraviny Rom - Mon 1 019,41 € 02.09.2020 Faktúra
DFSJ/0085/20 potraviny Rom - Mon 194,43 € 02.09.2020 Faktúra
DFSJ/0087/20 potraviny Stanislav a syn 58,37 € 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 prenájom gymnastiky Gymnastické centrum 4 000,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 nájom - kopírka COPY PRINT Bratislava 73,24 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0199/20 nájom - kopírka SHARP 54,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0198/20 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0196/20 inštalácia rozvodov do novej IT triedy IZOCOM 2 213,04 € 27.08.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 toner IZOCOM 140,80 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 pletivo-napínací drôt Kovovýroba - Stanislav Leška 374,72 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 plexi prepážka aleco media s.r.o 219,60 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 orez kríkov v areáli školy Juniperus-L 984,00 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ Juniperus-L 1 944,00 € 21.08.2020 Faktúra
DFBV/0194/20 oprava havárie kanalizácie VEMAPOS 21 590,28 € 21.08.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »