Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1072
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0308/18 nájom +odpočet kopírky COPY PRINT Bratislava 79,44 € 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 plyn Sloven.plynár.priem. 3 761,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFSJ/0206/18 potraviny Champion Food 214,32 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0207/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 151,46 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0209/18 potraviny ATC-JR 521,38 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0210/18 potraviny AG FOODS 813,72 € 26.11.2018 Faktúra
DFSJ/0211/18 potraviny Roman Petráš 174,42 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 publikácia - šj RAABE 45,05 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 tabule s názvom školy kanovits media 204,96 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj KAMIKO HYGIENE 348,74 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0298/18 kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks Alvex 66,72 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 nájom kopírky SHARP 66,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 372,25 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 nájom kopírky SHARP 18,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere GASTRO_GALAXI 90,86 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 odborná prehliadka plynových zariadení - šj TPZ - Prvá 129,60 € 23.11.2018 Faktúra
DFBV/0296/18 servis obehového čerpadla v kotolni REFLEX SK, s.r.o. 589,68 € 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0297/18 tonery + práce IT IZOCOM 640,80 € 20.11.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 91,23 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 105,19 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 potraviny SENNI, s.r.o 33,60 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 potraviny SENNI, s.r.o 50,40 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 potraviny Rom - Mon 53,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 potraviny ATC-JR 474,18 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 potraviny CITYFOOD 968,64 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 potraviny MIRAN 639,85 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0198/18 potraviny MIRAN 936,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 potraviny CITYFOOD 208,44 € 19.11.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 potraviny Roman Petráš 921,46 € 19.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »