Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 506
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0317/17 servis vozidla AUTOSERVIS - S.Drgoň 372,95 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0319/17 služby BOZP Milan Bojnanský 192,00 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0316/17 materiál do šj GASTRO_GALAXI 3 828,30 € 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 prenájom Športová hala Mladosť 990,00 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 06.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 čistiace potreby ANAJ 1 729,50 € 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 prenájom JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 1 500,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 129,60 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 telefóny T - Com 71,72 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 kopírka SHARP 66,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 133,81 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 materiál IT IZOCOM 218,92 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 plyn Sloven.plynár.priem. 102,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 oprava chladiaceho boxu Štefan Pernecký 92,00 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0311/17 tabuľa do triedy ANAJ 606,10 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 publikácie Slovenská pošta 192,34 € 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 servis vozidla Autoservis - KONDVÁR 609,27 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0302/17 služby IT EasyTech,s.r.o 600,00 € 01.12.2017 Faktúra
DFBV/0299/17 tonery IZOCOM 731,50 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 revízia elektrospotrebičov a nár. Ján Šuba - REVI EZ 693,00 € 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 kopírka COPY PRINT Bratislava 78,03 € 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0295/17 výmena displeja IZOCOM 95,00 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 publikácia šj RAABE 45,05 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 revízia plynových zariadení šj TPZ - Prvá 129,60 € 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 356,64 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 355,50 € 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 učebnice CJ OXICO 74,82 € 16.11.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 plyn Sloven.plynár.priem. 3 150,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 13.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »