Všetky dokumenty

Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0207/18 projektor + výmena sektorov na disku notebooku IZOCOM 788,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 plyn Sloven.plynár.priem. -309,28 € 10.09.2018 Faktúra
VO/0057/18 výmena poškodených sektorov na disku v notebooku IZOCOM 80,00 € 06.09.2018 Objednávka
DFBV/0208/18 elektrina Západoslov. elektrárne 387,70 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 elektrina Západoslov. elektrárne 292,39 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0202/18 plyn Sloven.plynár.priem. 75,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 nájom - kopírka SHARP 66,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 čipové kľúče na obedy SOFT-GL s.r.o 192,00 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 telefóny T - Com 57,82 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 voda - zrážky Bratisl.vodárenská spoločnosť 134,93 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 956,52 € 04.09.2018 Faktúra
VO/0055/18 kancelársky tovar 3P Slúži Vám 956,52 € 03.09.2018 Objednávka
DFBV/0200/18 elektrická trojtrúba Alvex 4 255,20 € 03.09.2018 Faktúra
VO/0054/18 elektrická trojtrúbová pec Alvex 4 255,20 € 31.08.2018 Objednávka
DFBV/0199/18 kancelárske potreby 3P Slúži Vám 757,22 € 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Alvex 4 276,80 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 publikácia - šj RAABE 45,05 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 šeky na obedy Duprint, s.r.o 72,00 € 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 kontrola a čistenie komínov a dymovodov Chimney 70,00 € 27.08.2018 Faktúra
VO/0052/18 plynová panvica+príslušenstvo+montáž Alvex 4 276,80 € 24.08.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »