Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0013/19 servis vozidla W z. AUTOSERVIS - S.Drgoň 200,46 € 05.02.2019 Objednávka
VO/0012/19 servis vozidla W č. AUTOSERVIS - S.Drgoň 251,90 € 04.02.2019 Objednávka
VO/0009/19 pomôcky ku krájaču zeleniny Alvex 842,40 € 31.01.2019 Objednávka
VO/0010/19 čistiace prostriedky do myčky - šj TOP PARTNER, s.r.o 224,66 € 31.01.2019 Objednávka
VO/0011/19 sauna - regenerácia pre žiakov DOM ŠPORTU 328,00 € 31.01.2019 Objednávka
VO/0008/19 tonery, disk IZOCOM 472,04 € 30.01.2019 Objednávka
DFBV/0013/19 nájomné kopírka SHARP 54,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 nájomné kopírka SHARP 66,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 regenerácia pre žiakov školy SAUNA Furst 76,80 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 servis stránky IZOCOM 219,60 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 seminár PAM VEMA 60,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 potraviny MIRAN 671,69 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0011/19 potraviny MIRAN 1 073,92 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0012/19 potraviny Roman Petráš 923,04 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0013/19 potraviny Roman Petráš 994,51 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0014/19 potraviny Roman Petráš 261,90 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0015/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 114,19 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0016/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 60,99 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0017/19 potraviny MIRAN 849,26 € 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0018/19 potraviny MIRAN 560,60 € 24.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »