Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1620
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0136/19 potraviny SENNI, s.r.o 36,96 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 potraviny MIRAN 392,18 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 potraviny MIRAN 914,08 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 potraviny AG FOODS 240,33 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny Stanislav a syn 8,50 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 75,90 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 potraviny Bidfood 178,56 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 potraviny Roman Petráš 604,44 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 potraviny Roman Petráš 651,65 € 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0145/19 potraviny Roman Petráš 511,64 € 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 kryt koša kosačky GAZDA, s.r.o 207,32 € 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 aktualizácia školského programu ASC Applied Software 449,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 prenájom - gymnastika Gymnastické centrum 6 000,00 € 20.06.2019 Faktúra
VO/0051/19 vyhotovenie športovej výstroje pre trénerov školy FUTBALSHOP 3 200,00 € 20.06.2019 Objednávka
VO/0052/19 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 500,18 € 20.06.2019 Objednávka
DFBV/0175/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 66,00 € 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 prenájom - DŽUDO JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 7 500,00 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 čipové kľúče - šj SOFT-GL s.r.o 384,00 € 18.06.2019 Faktúra
VO/0050/19 krovinorez GAZDA, s.r.o 577,01 € 18.06.2019 Objednávka
VO/0048/19 oprava prasknutej a upchatej kanalizácie VEMAPOS 31 675,13 € 17.06.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »