Všetky dokumenty

Počet záznamov: 900
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0123/18 potraviny Mon-Rom 303,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 potraviny Mon-Rom 435,63 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 potraviny Mon-Rom 320,75 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0126/18 potraviny Mon-Rom 349,99 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 potraviny Mon-Rom 263,30 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 potraviny Bidfood 145,40 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 potraviny SENNI, s.r.o 46,80 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0130/18 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 95,79 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0131/18 potraviny MIRAN 843,95 € 28.06.2018 Faktúra
DFSJ/0132/18 potraviny MIRAN 842,63 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 tonery + materiál IZOCOM 672,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 kopírovacie služby SHARP 73,78 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 kopírovacie služby SHARP 214,67 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 voda - vodné stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 347,72 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 tonery do tlačiarní PRYZMAT 33,60 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 školská agenda 2019 ASC Applied Software 399,00 € 21.06.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 zneškodnenie biolog.odpadu GLOBAL GREEN 46,20 € 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 servis vozidla W č. AUTOSERVIS - S.Drgoň 194,47 € 19.06.2018 Faktúra
VO/0042/18 servis vozidla W č. AUTOSERVIS - S.Drgoň 194,47 € 18.06.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »