Všetky dokumenty

Počet záznamov: 564
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0213/17 potraviny MIRAN 1 686,42 € 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0214/17 potraviny MIRAN 1 553,57 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0332/17 nájom - kopírky COPY PRINT Bratislava 91,72 € 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0333/17 prečistenie kanalizácie EKO-SALMO s.r.o 124,06 € 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0330/17 tonery IZOCOM 795,16 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0328/17 prenájom Športová hala Mladosť 990,00 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0329/17 prenájom Športová hala Mladosť 3 588,84 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0331/17 kopírovacie služby SHARP 66,00 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0325/17 kopírovacie služby SHARP 198,59 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0326/17 kopírovacie služby SHARP 38,33 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 prenájom Plaváreň PASIENKY - STARZ 172,80 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0324/17 prenájom Gymnastické centrum 3 000,00 € 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0320/17 seminár VEMA 60,00 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0323/17 oprava plynového kotla Alvex Gastro 62,40 € 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0317/17 servis vozidla AUTOSERVIS - S.Drgoň 372,95 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0318/17 čistenie rohoží Lindstrom 41,54 € 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0319/17 služby BOZP Milan Bojnanský 192,00 € 11.12.2017 Faktúra
VO/0045/17 oprava plynového kotla Alvex Gastro 62,40 € 11.12.2017 Objednávka
DFSJ/0194/17 potraviny Mon-Rom 820,25 € 11.12.2017 Faktúra
DFSJ/0195/17 potraviny Mon-Rom 563,47 € 11.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »