Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1412
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0031/19 projektor - 2 ks + montáž IZOCOM 1 314,72 € 12.04.2019 Objednávka
VO/0030/19 tonery IZOCOM 165,44 € 03.04.2019 Objednávka
DFBV/0069/19 výmena výdajných okienok v šj DATOM-DT 700,00 € 29.03.2019 Faktúra
VO/0029/19 monitor IZOCOM 153,72 € 29.03.2019 Objednávka
DFBV/0066/19 publikácia šj RAABE 45,05 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 vodné, stočné Bratisl.vodárenská spoločnosť 234,05 € 25.03.2019 Faktúra
VO/0028/19 tlačiareň - PAM, tonery IZOCOM 490,59 € 25.03.2019 Objednávka
DFSJ/0050/19 potraviny MIRAN 739,52 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 seminár PAM VEMA 60,00 € 22.03.2019 Faktúra
VO/0027/19 výmena výdajných okienok v šj DATOM-DT 1 500,00 € 22.03.2019 Objednávka
VO/0025/19 oprava havárie vodovodnej prípojky VEMAPOS 11 880,78 € 21.03.2019 Objednávka
DFBV/0064/19 nájom +odpočet kopírky COPY PRINT Bratislava 75,78 € 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 zneškodnenie biologického odpadu GLOBAL GREEN 59,40 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0067/19 potraviny PEVERAN 615,45 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0068/19 potraviny MIRAN 610,85 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0069/19 potraviny MIRAN 520,22 € 20.03.2019 Faktúra
DFSJ/0065/19 potraviny SENNI, s.r.o 25,20 € 19.03.2019 Faktúra
DFSJ/0066/19 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 17,50 € 19.03.2019 Faktúra
DFSJ/0055/19 potraviny MIRAN 717,05 € 18.03.2019 Faktúra
DFSJ/0056/19 potraviny MIRAN 752,01 € 18.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »