Faktúry
Počet záznamov: 2236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 15,77 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,08 € | 06.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,21 € | 31.08.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,41 € | 05.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,93 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 24,59 € | 06.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,24 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,28 € | 06.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,88 € | 06.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 21,22 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,68 € | 09.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,18 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 23,40 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,45 € | 22.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,69 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 22,16 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 20,26 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,50 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 01.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | maľovanie šatní | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 1 086,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 606,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | maľovanie miestností v budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 3 517,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | Precenenie CR na akciu "Vymaľovanie fasády budovy školy" | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 200,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/17 | samozatvárač FAB | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stanislav Strážay - STRATEX | 41027990 | 168,00 € | 03.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra |