Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 824,06 € | 13.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 673,13 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/19 | parkovacie zábrany | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 510,00 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | výmena okien na telocvični | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZMVZ s.r.o. | 45263710 | 39 928,97 € | 14.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | mop do TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 36,43 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 153,60 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 94,80 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | čistiace prostriedky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 99,58 € | 29.11.2022 | 18.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Kalendáre pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 104,38 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0224/23 | Stierka na bielu tabuľlu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 23,64 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/19 | sáčky do vysávača Elektrolux | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 19,70 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | špongie a kriedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 68,04 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 20.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,00 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,00 € | 28.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | projekt MŠ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 136,01 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | Webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,75 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | webhouse- hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 29.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | registrácia domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | web hosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 63,24 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | web hosting maximum | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 72,46 € | 28.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |