Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/23 | poistenie budovy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | poistenie školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | poistenie IT techniky k prokejtu MŠSR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 79,14 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 420,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 1 200,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 145,90 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT | 34405917 | 283,20 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | poštová skrinka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 170,40 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 16.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 86,58 € | 26.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | mopy náhrady | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 60,07 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 73,98 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 90,13 € | 15.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 71,98 € | 27.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,90 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vrecia do košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | wc kefy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 59,11 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 33,26 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 79,20 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 16,63 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Tripsy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 95,65 € | 06.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | montáž radiátora | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 66,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | montáž bojlerov do wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 444,16 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,02 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,24 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,41 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Papier A3 + popisovače na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,75 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |