Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | inštalácia softvéru tlačiarne v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 78,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | toner do tlačiarne kancelária | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 46,80 € | 30.01.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | parkovacie zábrany | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | 510,00 € | 25.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | aplikácia WIBO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | projekt Škola škole | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | FAXCOPY | 35729040 | 20,00 € | 25.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 168,00 € | 18.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | návšteva múzea | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 69,00 € | 23.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | múzeum Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 174,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | návšteva múzea holokaustu Sereď | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 215,00 € | 30.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Múzeum Sereď - exkurzia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 255,00 € | 19.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/17 | čistenie odkvapových rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 68,40 € | 05.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Walter Peter | 14140063 | 120,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | čistenie strešných zvodov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 90,00 € | 20.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | čistenie strešných zvodov a oprava strechy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WALTER Peter | 14140063 | 143,00 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,02 € | 06.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 73,24 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 105,41 € | 21.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Papier A3 + popisovače na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 71,75 € | 26.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,64 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 91,80 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 159,92 € | 27.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 93,10 € | 17.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,97 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | útierky na ruky do jedálne + náplne do fixiek Pilot | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 102,01 € | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,26 € | 16.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |