Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/22 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,70 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 51,17 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | kancelárske potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 116,59 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,08 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0200/21 | vyspravenie a vymaľovanie zborovne a učebne v škole spolu 275m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Pekárek - BestTherm | 47436522 | 1 100,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 1 200,00 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 780,00 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Skipasy LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SKI Makov s.r.o. | 36428761 | 640,00 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravovacie vozíky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 251,14 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | EKS počítače | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Školská technika s.r.o. | 47387882 | 6 999,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Bezpečnostný projekt GDPR | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 28,60 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | AJAX na dlážku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 37,40 € | 05.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | maľovanie šatní | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 1 086,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | maľovanie chodby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 606,00 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | maľovanie miestností v budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 3 517,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | sáčky do vysávača Elektrolux | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 19,70 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 918,78 € | 21.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 801,56 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 983,89 € | 05.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | -346,50 € | 27.10.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 407,14 € | 08.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 400,64 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 508,80 € | 14.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 259,06 € | 21.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/17 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 303,54 € | 21.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Le cheque dejenuer - stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 190,65 € | 04.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra |