Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/20 | ASC agenda upgrade na rok 2021 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | ASC agenda upgrade Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | ASC agenda upgrade na rok 2022 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 02.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | ASC agenda upgrade na rok 2023 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | ASC Rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | ASC dochádzka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 160,00 € | 04.09.2023 | 24.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | ASC licencia agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 349,00 € | 19.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 89,00 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | EduPage eGoverment modul | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 176,00 € | 24.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | ASC licencia Edupage PRO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 259,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | dochádzkový systém | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 75,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | EduPage eGoverment modul | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/21 | demolácia vonkajších schodov a výmena za oceľové schody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 867,99 € | 20.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | regulácia tepla, termostatizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 18 037,98 € | 26.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Kamerové sondovanie vodou rýn na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 1 116,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | stierkovanie a maľovanie učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ANTARA BAU s.r.o. | 45425272 | 5 952,00 € | 10.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | dresy na florbal-otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Jadberg | 46306609 | 901,56 € | 24.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MFF Eko s.r.o. | 35955872 | 198,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra |