Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.09.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.11.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 09.02.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.03.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.03.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.04.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | oprava potrubia ÚK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 35,28 € | 28.07.2016 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 05.05.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.06.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.06.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.07.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.07.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 02.08.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 06.09.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 03.10.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 07.11.2017 | 16.01.2018 | Faktúra |