Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 06.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 10.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 756,28 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 637,24 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 09.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 06.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra |