Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/15 | BVS | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | učebnica finančná gramotnosť | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KLEMO, spol. s r. o. | 36049051 | 30,75 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | vývoz smetia 2015 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mestsky úrad | 0007 | 1 258,40 € | 03.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 06.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 281,20 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 78,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 57,00 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,50 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 11.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | servítky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 24,10 € | 13.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MONTE | 0012 | 142,66 € | 02.04.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 02.04.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 02.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,90 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,41 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,24 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 63,04 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 35,68 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 90,35 € | 14.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 918,78 € | 21.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra |