Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/16 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 149,63 € | 13.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | M&P Marián Šintal | 41028538 | 70,38 € | 29.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,50 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 186,00 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,75 € | 03.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 04.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 05.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.10.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | CELLO s.r.o. | 36420751 | 28,60 € | 06.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 259,54 € | 07.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,78 € | 07.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/16 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 10.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91,26 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | projekt zelená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 226,63 € | 19.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 420,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | projekt TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UNIHOUSE s.r.o. | 45851387 | 1 200,00 € | 25.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,05 € | 26.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 27.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 27.10.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/16 | Le cheque dejenuer | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | -346,50 € | 27.10.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,70 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,75 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,80 € | 03.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra |