Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 06.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | čisté vysvedčenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 133,20 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 27,90 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 240,96 € | 08.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/16 | inzercia Pezinské ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 09.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/16 | montáž bojlerov do wc | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 444,16 € | 12.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | údržbársky materiál | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RO-SI-KO | 45754661 | 21,07 € | 19.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/16 | Posypová soľ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 19,70 € | 20.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | toner pre zástupkyňu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 31,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/16 | poštová skrinka | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 170,40 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/16 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,50 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 199,20 € | 21.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 49,80 € | 21.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/16 | elektroinštalačné práce | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Turza Št. SLOV ELEKTRO MaRT | 34405917 | 283,20 € | 23.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/16 | špeciálne arboristické práce na stromoch | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RNDr. Juraj Páleník - JP | 11982161 | 1 488,00 € | 23.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | inzercia Trenčíanske noviíny | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/16 | bojler kuchyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 751,80 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/16 | maľovanie šatní | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 1 086,00 € | 27.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 28,98 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 28.12.2016 | 12.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 26,68 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 56,40 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 132,94 € | 31.12.2016 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravné lístky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 400,64 € | 09.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 371,96 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 242,77 € | 11.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra |