Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/15 | tonery do kancelárie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 28,88 € | 23.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | rezanie a upratanie padnutej lipy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAKAČ, s.r.o. | 44862610 | 180,00 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,40 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 278,24 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,16 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 06.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | zásobník + útierky do WC | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 40,80 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 43,91 € | 11.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | zasklenie okna v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Miloš Kopčík | 40049311 | 45,00 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | Webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,75 € | 12.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | rekonštrukcia športovej podlahy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KORATEX a.s. | 003133227 | 35 919,74 € | 18.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 5,00 € | 28.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | tonery do riaditeľne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 18,98 € | 28.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 82,85 € | 29.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 29.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 01.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,92 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,80 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,10 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra |