Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | kancelársky papier | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 170,10 € | 04.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 34,15 € | 10.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 45,52 € | 22.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,48 € | 25.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | webhosting | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 60,13 € | 29.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 26,75 € | 30.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 02.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 513,02 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,96 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,80 € | 03.07.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | ASC rozvrhy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 36,72 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 42,04 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | BVS zrážková voda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 63,04 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,86 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | -24,52 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 100,31 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |