Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 55,58 € | 08.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 28,73 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | Rohože | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 204,01 € | 15.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | tonery do knižnice | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 22,50 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | pranie a žehlenie obrusov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | HJM s.r.o. | 46016031 | 25,99 € | 16.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | montáž radiátora | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | TREUER a SYN s.r.o. | 45543143 | 66,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 48,00 € | 19.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | rekonštrukcia doskočiska | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 696,50 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | doskočisko | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DEMA Senica a.s. | 36244490 | 397,20 € | 20.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 27.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,92 € | 30.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 489,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 45,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | kalendáre a obrúsky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 115,66 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 296,80 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,92 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/15 | darčekové poukážky pre zamestnancov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 357,14 € | 03.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,60 € | 03.11.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 295,49 € | 05.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 52,01 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | revízia elektroinštalácie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 1 189,00 € | 12.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milos Simonovic | 0010 | 30,72 € | 13.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | revízia plynových zariadení | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Dušan Strapák, Revízie a montáž PZ | 32817649 | 80,00 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |