Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/16 ZSE nedoplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 162,88 € 04.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 06.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 08.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 51,23 € 11.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 14.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,37 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 BVS - zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 64,14 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 223,62 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 ZSE nedoplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 162,88 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 SPP preplatok Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 -189,42 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 18.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 18.01.2016 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 51,23 € 19.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 Predpatné časopisu Škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 23,00 € 22.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 DOMPARK s.r.o. 35721995 4 848,00 € 22.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 Skipasy LVVK Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SKI Makov s.r.o. 36428761 1 200,00 € 25.01.2016 11.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.01.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 inzercia MY Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 114,00 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 27,00 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0017/16 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 02.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 186,20 € 04.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0020/16 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 21,28 € 04.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFSF/0001/16 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 39,90 € 04.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 290,86 € 05.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 70,51 € 05.02.2016 16.03.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 806,46 € 05.02.2016 12.04.2016 Faktúra