Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 22,50 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,03 € | 09.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 225,73 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | inzercia JEZET | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 390,00 € | 15.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | preprava autobusom na LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | L+L BUS s.r.o. | 46859071 | 1 152,00 € | 17.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 29.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 218,40 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | doplatok za stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,96 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,80 € | 02.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 25,92 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 212,63 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | zasklenie okna v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Miloš Kopčík | 40049311 | 82,50 € | 07.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 09.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | oprava a výmena elektrických zásuviek | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 80,06 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | PC zastupkyna | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 456,01 € | 10.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | edupage PRO upgrade | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 15.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 0,34 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 31.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,06 € | 01.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 61,80 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,96 € | 05.04.2016 | 12.05.2016 | Faktúra |