Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/16 | LVVK | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 4 848,00 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -189,42 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 27,00 € | 08.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 290,86 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/16 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 223,62 € | 06.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | BVS - zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 64,14 € | 31.12.2015 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | T-COM | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | T-COM | 0016 | 37,37 € | 01.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 51,23 € | 11.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 26.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | BVS vodné, stočné TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | BVS vodné, stočné škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Notebooky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 1 612,80 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,56 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 197,40 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,30 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | čistenie rýn | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | KINTLER Karol | 30939968 | 50,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | maľovanie kuchyne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 420,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | školské lavice a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | K-Ten Turzovka, s.r.o. | 36418447 | 1 622,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | prenájom kopírky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 96,47 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Školský rozhlas | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 799,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | oprava a údržba školského rozhlasu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 970,00 € | 17.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | server | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | GOcopy | 0008 | 377,76 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | inzercia MY | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 228,00 € | 09.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | výmena umývadla | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Milan Zálesky | 0022 | 79,86 € | 15.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,92 € | 30.10.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | jedálenské stoly a stoličky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 818,18 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | SEVT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 15,30 € | 11.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | inzercia ECHO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | ASC agenda | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |