Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/19 | prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej majoliky Jarmok ako pred 100 rokmi HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Renata Hermysová | 11695137 | 575,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 503,10 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | graficke riešenie a tlač plagáty, skladyčky, tabule, billboardu, Deň otvorených atelierov 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BoArt | 45376077 | 3 372,96 € | 23.08.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ceny Beniakove Chynorany 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 64,94 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | servis auta PK190DZ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 403,22 € | 21.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | doprava Jarmok ako pred 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 900,00 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | digitálna kamera Panasonic VXF1 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 740,03 € | 02.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 211,33 € | 01.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | preklad rozhovoru o knihe "Kaleidoskop vecí" HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra DOV | 35000856 | 32,52 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | kancelárske potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 215,50 € | 25.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | prelep Jablkové Hodovanie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 17,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | DELL Optiplaex 3050 SFF, softver, inštalacia kopi dat | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 674,20 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 126,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | album na foto | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FaxCopy,a.s. | 35729040 | 27,41 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | vzdelávacie služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 216,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | drevená paleta na miešanie farieb DOA 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 83,69 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | vzdelavacie služby 6/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 144,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 54,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 101,27 € | 02.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | vystúpenie Hody ako pre 100 rokmi 23.6.2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pro Gymnik občianske združenie | 36069639 | 575,00 € | 24.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra |