Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1814
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
VO/0003/21 Objednávame si u Vás AV NOD home vernostnú licenciu pre 12 PC na 1 rok pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena spolu: 259,20.- EUR
AT-CLIP s.r.o. 259,20 € 22.02.2021 Objednávka
DFBV/0005/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 242,99 € 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 vodné 11.12.20-10.01.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 17,03 € 27.01.2021 Faktúra
VO/0002/21 Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame:
Tlač a dodanie "Plán podujatí na rok 2021", počet kusov 500, formát A6 , na výšku, rozmer výška 148 mm x šírka 105 mm, Obálka 4 strany, farebnosť 4 + 4, papier 200 g/m2, polomatný,
Vnútro 24 strán, farebnosť 4 +4, papier 135g/m2, polomatný, Väzba V1
Dodanie hotovej zákazky do: 05.02.2021
Cena: 269,50.- EUR
Ultra Print, s.r.o. 269,50 € 26.01.2021 Objednávka
VO/0001/21 Objednávame si u Vás Tlač kvartálneho periodika 4000 ks (kvartálne 1000 ks) časopisu Vidiečan 2021/22 v celkovej cene 1.776,- Eur s DPH vo formáte A4, na výšku v rozsahu 4 strany obálka, 12 strán vnútro, 4 strany vkladaná príloha, balené po 50 ks (ostatné podrobnosti podľa dodanej špecifikácie) podľa nasledovného časového harmonogramu:
JAR (marec, apríl, máj) dodanie podkladov: 22.02.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.03.2021
LETO (jún, júl, august) dodanie podkladov: 24.05.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.06.2021
JESEŇ (september, október, november) dodanie podkladov: 23.08.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 02.09.2021
ZIMA (december, január, február) dodanie podkladov: 22.11.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.12.2021
Platba kvartálneho periodika v cene 1.776,- Eur s DPH za celoročný náklad – Vidiečan: platba na faktúru za 1/4 nákladu je vždy 1/4 cieľovej sumy -
444,00 s DPH do 14 pracovných dní od plnenia 1/4 zákazky.
Ultra Print, s.r.o. 1 776,00 € 22.01.2021 Objednávka
DFBV/0004/21 plyn 01/2021 SPP a.s. 405,00 € 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 988,96 € 08.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 telefónne poplatky 12/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 249,66 € 07.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 monitorovanie objektu 01/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.01.2021 Faktúra
DFBV/0270/20 služby BOZP IV.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 upratovanie 12/2020 VACHO s.r.o. 720,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 telekomunikačné služby 12/2020 - 01/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,74 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 elektrická energia 12/2020 ZSE Energia, a.s. 149,03 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 služba 30.11.-31.12.2020 Lindstrom s.r.o. 54,85 € 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 Vidiečan Zima 2020 DIW s.r.o. 588,00 € 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 prenájom kopírky Magic Print s.r.o. 41,26 € 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 vodné 11.11.-10.12.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 4,86 € 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 notebook Lenovo, tablety AT-CLIP s.r.o. 4 997,47 € 17.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »