| Číslo
|
Názov
|
Dodávateľ
|
Suma
|
Dátum
|
Typ
|
| DFBV/0189/20 |
vzdelávacie služby |
Simona Žiláková |
216,00 € |
16.03.2028 |
Faktúra |
| DFBV/0168/20 |
oprava auta PK190DZ PU8014344046 |
Karireal Slovakia, a.s. |
921,97 € |
10.05.2027 |
Faktúra |
| VO/0003/21 |
Objednávame si u Vás AV NOD home vernostnú licenciu pre 12 PC na 1 rok pre potreby Malokarpatského osvetového strediska v Modre.
Cena spolu: 259,20.- EUR |
AT-CLIP s.r.o. |
259,20 € |
22.02.2021 |
Objednávka |
| DFBV/0005/21 |
prenájom kopírky, tlač |
Magic Print s.r.o. |
242,99 € |
27.01.2021 |
Faktúra |
| DFBV/0006/21 |
vodné 11.12.20-10.01.21 |
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a |
17,03 € |
27.01.2021 |
Faktúra |
| VO/0002/21 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame:
Tlač a dodanie "Plán podujatí na rok 2021", počet kusov 500, formát A6 , na výšku, rozmer výška 148 mm x šírka 105 mm, Obálka 4 strany, farebnosť 4 + 4, papier 200 g/m2, polomatný,
Vnútro 24 strán, farebnosť 4 +4, papier 135g/m2, polomatný, Väzba V1
Dodanie hotovej zákazky do: 05.02.2021
Cena: 269,50.- EUR |
Ultra Print, s.r.o. |
269,50 € |
26.01.2021 |
Objednávka |
| VO/0001/21 |
Objednávame si u Vás Tlač kvartálneho periodika 4000 ks (kvartálne 1000 ks) časopisu Vidiečan 2021/22 v celkovej cene 1.776,- Eur s DPH vo formáte A4, na výšku v rozsahu 4 strany obálka, 12 strán vnútro, 4 strany vkladaná príloha, balené po 50 ks (ostatné podrobnosti podľa dodanej špecifikácie) podľa nasledovného časového harmonogramu:
JAR (marec, apríl, máj) dodanie podkladov: 22.02.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.03.2021
LETO (jún, júl, august) dodanie podkladov: 24.05.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.06.2021
JESEŇ (september, október, november) dodanie podkladov: 23.08.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 02.09.2021
ZIMA (december, január, február) dodanie podkladov: 22.11.2021, dodanie časopisu v náklade 1.000 ks 01.12.2021
Platba kvartálneho periodika v cene 1.776,- Eur s DPH za celoročný náklad – Vidiečan: platba na faktúru za 1/4 nákladu je vždy 1/4 cieľovej sumy -
444,00 s DPH do 14 pracovných dní od plnenia 1/4 zákazky. |
Ultra Print, s.r.o. |
1 776,00 € |
22.01.2021 |
Objednávka |
| DFBV/0004/21 |
plyn 01/2021 |
SPP a.s. |
405,00 € |
18.01.2021 |
Faktúra |
| DFBV/0002/21 |
stravné lístky, služba za stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
988,96 € |
08.01.2021 |
Faktúra |
| DFBV/0003/21 |
telefónne poplatky 12/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
249,66 € |
07.01.2021 |
Faktúra |
| DFBV/0001/21 |
monitorovanie objektu 01/2021 |
Ochranná služba s.r.o. |
82,26 € |
05.01.2021 |
Faktúra |
| DFBV/0270/20 |
služby BOZP IV.Q/2020 |
Ing. Mária Dzurová |
120,00 € |
31.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0268/20 |
upratovanie 12/2020 |
VACHO s.r.o. |
720,00 € |
31.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0269/20 |
telekomunikačné služby 12/2020 - 01/2021 |
T-COM Slovak Telecom, a.s. |
106,74 € |
31.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0273/20 |
elektrická energia 12/2020 |
ZSE Energia, a.s. |
149,03 € |
31.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0272/20 |
služba 30.11.-31.12.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
54,85 € |
31.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0267/20 |
Vidiečan Zima 2020 |
DIW s.r.o. |
588,00 € |
30.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0266/20 |
prenájom kopírky |
Magic Print s.r.o. |
41,26 € |
29.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0265/20 |
vodné 11.11.-10.12.20 |
BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a |
4,86 € |
29.12.2020 |
Faktúra |
| DFBV/0263/20 |
notebook Lenovo, tablety |
AT-CLIP s.r.o. |
4 997,47 € |
17.12.2020 |
Faktúra |
