Faktúry
Počet záznamov: 1859
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Lindstrom s.r.o. | 59,90 € | 22.09.2029 | Faktúra |
| DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Lindstrom s.r.o. | 57,67 € | 20.05.2029 | Faktúra |
| DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 20.06.2028 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 16.03.2028 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Karireal Slovakia, a.s. | 921,97 € | 10.05.2027 | Faktúra |
| DFBV/0187/22 | propagácia, reklama Salón výtvarníkov 2022 | ZSTV Media s.r.o. | 300,00 € | 08.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0006/23 | upratovanie 12023 | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0009/23 | prenájom rohoží 1/2023 | Lindstrom s.r.o. | 69,29 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0008/23 | telefonne služby internet 1/2023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,74 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0005/23 | mobilné data 12023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 226,30 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0007/23 | plyn 1,2/2023 | SPP a.s. | 4 708,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0004/23 | monitorovanie objektu 22023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 01.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0003/23 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 172,72 € | 30.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0001/23 | plyn vyučtovanie | SPP a.s. | 566,98 € | 17.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu 12023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 02.01.2023 | Faktúra |
| DFBV/0283/22 | elektrická energia 12/2022 | ZSE Energia, a.s. | 289,64 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0282/22 | prenájom rohoží 12/2022 | Lindstrom s.r.o. | 59,90 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0280/22 | telefonne služby internet 12/2022 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,80 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0284/22 | mobilné data 122022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 305,14 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0279/22 | BOZP 4.Q.2022 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 120,00 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0281/22 | upratovanie | VACHO s.r.o. | 720,00 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0278/22 | čistiace potreby | Miloš Šimonovič | 119,54 € | 29.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0274/22 | prenájom kopírky a tlač | Magic Print s.r.o. | 132,08 € | 22.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0273/22 | prenájom rohoží 11/2022 | Lindstrom s.r.o. | 59,90 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0272/22 | telefonne služby internet 12/2022 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,76 € | 08.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0270/22 | časopis Vidiečan jeseň/zima 2022 | Ultra Print, s.r.o. | 348,60 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0271/22 | vzdelávacie služby 112022 | Simona Žiláková | 126,00 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0269/22 | elektrická energia 11/2022 | ZSE Energia, a.s. | 234,46 € | 05.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0267/22 | plyn 12/2022 | SPP a.s. | 405,00 € | 02.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0268/22 | mobilné služby 112022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 372,94 € | 02.12.2022 | Faktúra |