Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 409
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0079/18 Spravodajca CINEAMA 2018 Jozef Ďatel 450,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Osvetlenie a ozvučenie Zahrajte mi muzikanti 2018 Ján Mudroch 600,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Porota Mária Veľšicová Konc jak živé 2018 LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca 400,00 € 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Údržba siete a PC AT-CLIP s.r.o. 182,40 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 Občerstvenie Zahrajte mi muzikanti 2018 BAGETA-Ing. Gottschall 600,00 € 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Darčeková poukážka Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Lektorské služby Patchwork 2018 Iveta Krčmárová 120,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Ubytovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 Ing. Eva Paulechová 1 105,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Stravovanie Stretnutie s Malou Táliou 2018 Ing. Eva Paulechová 1 404,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Prevádzkové náklady Prenájom Stretnutie s Malou s Táliou 2018 MESTO SENEC 1 400,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Služby súvisiace s realizáciou Stretnutie s malou Táliou 2018 MsKS Senec 170,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 Monada-Print,s.r.o. 2 000,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 Prenájom techniky -Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 Monada-Print,s.r.o. 1 000,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Stretnutie projektových partnerov Heritage SK-AT 14.3.2018 Ivo Kratochvíľa 624,00 € 15.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 servis kopírky+ tonery Magic Print s.r.o. 226,80 € 14.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 prenájom kopírky + tlač Magic Print s.r.o. 125,99 € 14.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 predplatné časopisu Národná osveta 2018 Národné osvetové centrum 15,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Licencia na rok 2018 AT-CLIP s.r.o. 259,20 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 prenájom a služby HK 2018 Národné osvetové centrum 100,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 telefonické poplatky 2/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 204,25 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 Výučba AJ 3/2018 Simona Žiláková 216,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 služby 2/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 služby 2/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 služby 3/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 vodné 1/2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 plyn 3/2018 SPP a.s. 1 209,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 Vidiečan 1/6 ONE s.r.o. 208,80 € 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 stravenky 3/2018 Up Slovensko, s.r.o. 845,48 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 Preprava DOA 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 306,00 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Občerstvenie pre účastníkov HK 2018 BAGETA-Ing. Gottschall 95,76 € 28.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »