Faktúry
Počet záznamov: 2186
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/23 | plyn 92023 | SPP a.s. | 750,00 € | 04.06.2030 | Faktúra |
DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 04.05.2030 | Faktúra |
DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 178,82 € | 03.05.2030 | Faktúra |
DFBV/0215/22 | prenájom rohoží 8/2022 | Lindstrom s.r.o. | 59,90 € | 22.09.2029 | Faktúra |
DFBV/0196/22 | prenájom rohoží 72022 | Lindstrom s.r.o. | 57,67 € | 20.05.2029 | Faktúra |
DFBV/0138/23 | prenájom kopírky a tlačoviny | Magic Print s.r.o. | 342,65 € | 26.07.2028 | Faktúra |
DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | DUŠAN POLÁK D+M | 800,00 € | 20.06.2028 | Faktúra |
DFBV/0189/20 | vzdelávacie služby | Simona Žiláková | 216,00 € | 16.03.2028 | Faktúra |
DFBV/0083/23 | telekomunikačné služby 42023 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 105,74 € | 15.08.2027 | Faktúra |
DFBV/0168/20 | oprava auta PK190DZ PU8014344046 | Karireal Slovakia, a.s. | 921,97 € | 10.05.2027 | Faktúra |
DFBV/0042/23 | občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 | BAGETA-Ing. Gottschall | 541,80 € | 03.08.2026 | Faktúra |
DFBV/0027/24 | materiál na výstavy - lepiace pásky | Ing. Pavol Regina - REGINA | 59,63 € | 22.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0024/24 | čip RFID Monitoring V3 | Commander Services s.r.o. | 79,20 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0023/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Martinus, s.r.o. | -56,25 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0022/24 | darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 | Martinus, s.r.o. | 375,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0021/24 | kancelársky papier | Europapier Slovensko, s.r.o. | 820,43 € | 20.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0018/24 | prenájom kopírky, tlač 02/2024 | Magic Print s.r.o. | 251,83 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0020/24 | GPS monitorovacia jednotka AA380DB | Commander Services s.r.o. | 213,96 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0019/24 | GPS monitorovacia jednotka PK190DZ | Commander Services s.r.o. | 225,72 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0017/24 | kancelárske potreby | Jana Kukumbergova | 649,25 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0016/24 | vodné, stočné 10.01.24-09.02.24 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0015/24 | elektrina 01/2024 | ZSE Energia, a.s. | 305,12 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0014/24 | domové číslo | Signatech spol.s.r.o. | 9,60 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0013/24 | prenájom rohoží 01/2024 | Lindstrom s.r.o. | 74,64 € | 08.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0012/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Slovak Telekom | 82,01 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0011/24 | Telefónne poplatky 01/2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | 224,20 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0010/24 | plyn 02/2024 | SPP a.s. | 2 332,00 € | 02.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0009/24 | monitorovanie objektu 02/2024 | Ochranná služba s.r.o. | 97,39 € | 01.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0007/24 | vodné stočné 10.12.23-09.01.24 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 64,25 € | 29.01.2024 | Faktúra |
DFBV/0006/24 | plyn 01/2024 | SPP a.s. | 2 406,00 € | 26.01.2024 | Faktúra |