Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1430
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0142/21 prenájom techniky Cyrilo-metodské dni 2021 MsKS Senec 400,00 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 ozvučenie Cyrilo-metodské dni 2021 Monada - media, s.r.o. 400,00 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 ZA Srdcom, o.z. 150,00 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 ceny AMFO 2021 ZONER s.r.o. 484,53 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 občerstvenie Cyrilo-metodské dni 2021 Bini s.r.o 504,00 € 14.07.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 publikácia, plagáty Výtvarné spektrum 2021 Ultra Print, s.r.o. 434,72 € 13.07.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 virtuálna 3D galéria Salón výtvarníkov 2021 FM Sytem s.r.o. 450,00 € 13.07.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 asistenčné práce Výtvarné spektrum 2021 Jozef Ďatel 180,00 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 služby spojené s poskytnutím priestorov AMFO 2021 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 200,00 € 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 vystúpenie Závodské bezchleba hody 2021 UFS Ekonóm o.z. Ing. Imrich Petkáč 300,00 € 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 elektrická energia 06/2021 ZSE Energia, a.s. 106,34 € 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 telekomunikačné služby 07/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,74 € 09.07.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 389,18 € 08.07.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 stravné lístky 07/2021, poplatok za stravné lístky UP Déjeuner, s.r.o. 981,58 € 08.07.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 vzdelávacie služby Simona Žiláková 180,00 € 08.07.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 služby BOZP II.Q/2021 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 doprava Cyrilo-metodské dni 2021 PAXTRAVEL, s.r.o. 1 000,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 upratovanie 06/2021 VACHO s.r.o. 720,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 prenájom reklamnej plochy Salón výtvarníkov 2021 GRYF MEDIA, s.r.o. 462,00 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 telefónne poplatky 06/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 235,98 € 07.07.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 oprava tlačiarne HP Color LaserJet CP5225 AT-CLIP s.r.o. 323,52 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 office2019, inštalácia a kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o. 643,20 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 doprava Závodské bezchleba hody 2021 DOMINIQ s.r.o. 1 050,00 € 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 kampaň na www.citylife.sk CIMEAMA 2021 K51, s.r.o. 100,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 plyn 07/2021 SPP a.s. 405,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 monitorovanie objektu 07/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 prenájom ozvučovacej techniky Závodské bezchleba hody 2021 Matúš Polakovič - MP Light 300,00 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 ozvučenie a osvetlenie Závodské bezchleba hody 2021 Matúš Polakovič - MP Light 594,00 € 02.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »