Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1713
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0193/21 technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 DUŠAN POLÁK D+M 800,00 € 20.06.2028 Faktúra
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0004/22 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 244,73 € 20.11.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 vodné 17.05.22-16.06.22 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,94 € 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 doprava Na Šarfichých lúkach pri muzike 2022 DOMINIQ s.r.o. 1 080,00 € 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 prenájom kopírky, tlač 06/2022 Magic Print s.r.o. 244,98 € 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 výroba traileru Salón výtvarníkov 2022 Pohyblivé obrázky, s.r.o. 200,00 € 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 vystúpenie Salón výtvarníkov 2022 Marco Rajt, s.r.o. 200,00 € 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 ozvučenie vystúpenia Salón výtvarníkov 2022 Marco Rajt, s.r.o. 250,00 € 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 popisné tabuľky k dielam Salón výtvarníkov 2022 NIKA Božena Čemanová 365,56 € 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 ceny CINEAMA 2022 ALZA.sk s.r.o. 747,86 € 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 výmena čelného skla PK190DZ - PU 8014755398 Karireal Slovakia, a.s. 577,74 € 13.06.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 ozvučenie a osvetlenie Na Šarfických lúkach pri muzike 2022 MDE Advisory, s.r.o. 1 000,00 € 11.06.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 tlač katalógu, vstupeniek, billboardu, spracovanie billboardu Salón výtvarníkov 2022 BoArt 5 835,24 € 10.06.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 prenájom priestorov Malokarpatský slávik 2022 Obec Budmerice 700,00 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 tlač neperiodickej publikácie - brožúra a plagáty CINEAMA 2022 Neumahr tlačiareň, s r.o. 132,00 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 obedové menu Malokarpatský slávik 2022 Juraj Kvak KVAK GASTRO 252,00 € 09.06.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 servis auta PK190DZ Karireal Slovakia, a.s. 642,37 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 telekomunikačné služby 06/2022 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 telefónne poplatky 05/2022 O2 Slovakia, s.r.o. 219,14 € 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 elektrická energia 05/2022 ZSE Energia, a.s. 145,52 € 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 služba 25.04.-22.05.2022 Lindstrom s.r.o. 57,67 € 04.06.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 tlač časopisu Vidiečan 2/2022 Ultra Print, s.r.o. 498,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vzdelávacie služby Simona Žiláková 126,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 plyn 06/2022 SPP a.s. 405,00 € 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0128/22 upratovanie 05/2022 VACHO s.r.o. 720,00 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 monitorovanie objektu 06/2022 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 material výtvarné spektrum 2022 ARTMIE, spol. s r.o. 43,81 € 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 255,49 € 25.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »