Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 944
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0257/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 225,06 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 telefónne poplatky 8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 245,09 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 služby 9/2019 Lindstrom s.r.o. 32,16 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 odvoz odpadu 2019 FCC Trnava, s.r.o. 120,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 telekomunikačné služby 8/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 107,26 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Vidiečan 9-10/2019 DIW s.r.o. 208,80 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 grafické sprac. a tlač propaga.mater. Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT BoArt 146,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 nastavenie a testovanie siete AT-CLIP s.r.o. 132,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 upratovanie 8/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 stravenky, služba 8/2019 Up Slovensko, s.r.o. 960,67 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 monitorovanie objektu 9/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 plyn 9/2019 SPP a.s. 204,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 126,49 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 vodné 11.7.2019-10.8.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 14,60 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 doprava Festival v Iloku 23.-25.8.2019 DOMINIQ s.r.o. 1 800,00 € 27.08.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 čistiace prostriedky ADLERR 49,26 € 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 finančný príspevok Trubute to Freedom Pocta slobde 2019 MOSTY - GESHARIM o.z. 5 000,00 € 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 služby 8/2019 Lindstrom s.r.o. 41,59 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 61,92 € 21.08.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 upratovanie 7/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej majoliky Jarmok ako pred 100 rokmi HERITAGE SK-AT Renata Hermysová 575,00 € 14.08.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 telefónne poplatky 7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 229,14 € 09.08.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 telekomunikané služby 7/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,70 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 energie 7/2019 ZSE Energia, a.s. 107,98 € 08.08.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 plyn 8/2019 SPP a.s. 155,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 monitorovanie objektu 8/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 stravenky, služby Up Slovensko, s.r.o. 952,60 € 01.08.2019 Faktúra
DFBV/0230/19 doprava Cyrilometodské dni 2019 DOMINIQ s.r.o. 1 308,00 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0228/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 193,36 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0229/19 vodné 11.6.2019-10.7.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 11,23 € 29.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »