Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 245
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0244/17 služby 8/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 Raut pre 100 osôb stretnuti Salón výtvarníkov 2017 LE TO s.r.o. 500,00 € 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0242/17 vodné 13.7.17-09.8.17 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 6,74 € 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 Technická pomoc elektroištalácia Ľubomír Lančarič elektromontáže 630,00 € 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 Údržba siete a zálohovacie systému AT-CLIP s.r.o. 428,00 € 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 komplexné upratovanie VACHO s.r.o. 2 520,00 € 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0238/17 telefonické poplatky 7/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 212,64 € 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0239/17 telefonické poplatky 7/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 96,91 € 09.08.2017 Faktúra
DFBV/0231/17 stravenky 8/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 620,04 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0232/17 preprava Bezchleba hody 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 40,00 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0233/17 plyn 8/2017 SPP a.s. 133,00 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0234/17 služby 8/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0235/17 energie 7/2017 ZSE Energia, a.s. 95,94 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 služby 7/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 vodné 6/2017 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 14,60 € 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0228/17 služby 7/2017 Lindstrom s.r.o. 10,72 € 27.07.2017 Faktúra
DFBV/0229/17 preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 240,00 € 27.07.2017 Faktúra
DFBV/0227/17 preprava Cyrilometodská prehliadka 2017 Rýdzi Vratislav 300,00 € 27.07.2017 Faktúra
DFBV/0226/17 energie 6/2017 ZSE Energia, a.s. 155,65 € 21.07.2017 Faktúra
DFKV/0002/17 stavebné práce na stavbe " Rekonštrukcia oporného múra" CS, s.r.o. 83 849,88 € 20.07.2017 Faktúra
DFBV/0224/17 Prenájom Salón výtvarníkov 2017 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 13.07.2017 Faktúra
DFBV/0225/17 energie 7/2017 ZSE Energia, a.s. 110,58 € 13.07.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 spotrebný materiál ADLERR 130,10 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 služby 6/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0223/17 telefonické poplatky 6/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 240,54 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 služby 7/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 telefonické poplatky 6/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 Preprava Mládež spieva 2017 SATUR TRANS a.s. 480,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 336,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 270,00 € 07.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »