Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1195
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0175/20 sťahovacie služby 17.-19.08.2020 VAV plus, s.r.o. 1 560,00 € 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 služba 13.07.-09.08.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 kancelársky papier Lamitec, spol. s r.o. 161,40 € 17.08.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telefónne poplatky 07/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 230,30 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2020 PD v Šenkviciach 350,00 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 propagácia CINEAMA 2020 K51, s.r.o. 100,00 € 13.08.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 upratovanie 07/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 prenájom techniky Cineama 2020 Film Europe, s.r.o. 250,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 prenájom priestorov Cineama 2020 Film Europe, s.r.o. 500,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 831,38 € 11.08.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 energie 07/2020 ZSE Energia, a.s. 142,68 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 preklady zo slovenčiny do nemčiny HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 82,44 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 telekomunikačné služby 08/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,73 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 monitorovanie objektu 08/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 energie 07/2020 SPP a.s. 343,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 člen odbornej poroty CINEAMA 2020 Mgr. Ladislav Munk 100,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 tlačoviny CINEAMA 2020 DIW s.r.o. 144,00 € 01.08.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 honorár lektorovanie workshopu Arteterapia - akryl Výtvarné spektrum 2020 PaeDr.Denisa Kolářová 75,00 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 banner s preklikom na www.tvpezinok.sk (júl,august) Salón výtvarníkov 2020 TV PEZINOK, s.r.o. 320,00 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 vodné 11.06.20-10.07.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 19,09 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 služba 15.06.-12.07.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 189,86 € 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 mimoriadne upratovanie VACHO s.r.o. 768,00 € 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 270,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 ceny Hviezdoslavov Kubín 2020 Panta Rhei, s.r.o. 70,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 telekomunikačné služby 07/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,73 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 upratovanie 06/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 ozvučenie Salón výtvarníkov 2020 Jamestown s.r.o. 250,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 služby spojené s poskytnutím preistorov Výtvrné spektrum 2020 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 360,00 € 09.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »