Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 299
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0295/17 Plagáty DOA 2017 Heritage BoArt 1 656,00 € 25.11.2017 Faktúra
DFBV/0298/17 vodné 13.9.-10.10.2017 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 15,72 € 26.10.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 Korektúra textov v NJ - tlačoviny Heritage VN-Jazykové kurzy Viola Nováková 130,00 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0294/17 Mapa JH 2017 BoArt 768,00 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0296/17 Bulletin DOA 2017 BoArt 2 131,20 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0297/17 Bulletin DOA 2017 BoArt 316,80 € 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0290/17 Prenájom priestorov metodické stretnutie OP Miroslav Dudo - VMD 665,00 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 Baner DOA 2017 Heritage PRESI s.r.o. 43,20 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0291/17 Prenájom priestorov Deň osvetových pracovníkov 2017 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 23.10.2017 Faktúra
DFBV/0287/17 spotrebný materiál na JH 2017 ADLERR 58,73 € 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0288/17 Vzdelávacie služby Simona Žiláková 522,00 € 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0289/17 Technické zabezpečenie JH 2017 VACHO s.r.o. 750,00 € 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0285/17 školenie Realizovanie EZ Apuen Akadémia s.r.o. 108,00 € 17.10.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 občerstvenie pre účastníkov Jablkofest 2017 Ladislav Binder BINI 192,00 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0284/17 služby 9/2017 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 služby 9/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 Zabezpečenie zdravotného dohľadu za rok 2016 Peter Horváth 180,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 energie 9/2017 ZSE Energia, a.s. 122,09 € 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 telefonické poplatky 9/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 188,68 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 Drevené stánky JH 2017 Heritage Bronislava Kočíšek Skalová-Coraltravel 2 500,00 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 Reklamné predmety MOS National Pen 235,99 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 Ceny deň osvet.pracovníkov 2017 Promo Glass, s.r.o. 577,00 € 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 služby 10/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 telefonické poplatky 9/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,25 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0286/17 Výroba reklamného spotu DOA 2017 Mgr. Erik Nemec 300,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 Propagačný materiál Projekt HERITAGE Ultra Print, s.r.o. 3 540,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0271/17 Oprava stanu Martin Pír - FORDSHOP.SK 72,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 Propagačný materiál Heritage JH 2017 PRESI s.r.o. 43,20 € 05.10.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 Zástera na JH 2017 Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 998,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFBV/0268/17 Plyn 10/2017 SPP a.s. 862,00 € 03.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »