Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 224
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0224/17 Prenájom Salón výtvarníkov 2017 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 13.07.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 spotrebný materiál ADLERR 130,10 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0222/17 služby 6/2017 VACHO s.r.o. 360,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0223/17 telefonické poplatky 6/2017 O2 Slovakia, s.r.o. 240,54 € 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 služby 7/2017 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0216/17 telefonické poplatky 6/2017 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0217/17 Preprava Mládež spieva 2017 SATUR TRANS a.s. 480,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0218/17 Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 336,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0219/17 Preprava Cyrilo-metodská prehliadka 2017 Ofo Travel SK, ss.r.o. 270,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 Preprava Cyrilometodská prehliadka2017 FERRI TOURS František Pšenica 300,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0214/17 Preprava Bezchleba hody 2017 FERRI TOURS František Pšenica 300,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 stravenky 7/2017 Le Chegue Dejeuner,s.r.o. 877,17 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0213/17 plyn 7/2017 SPP a.s. 133,00 € 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0211/17 Katalóg Salón Výtvarníkov 2017 BoArt 5 256,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 Ozvučenie, osvetlenie Závodské Bezchleba Hody 2017 2m production s.r.o. 1 200,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0210/17 Ozvučenie Cyrilometodská prehliadka 2017 2m production s.r.o. 400,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 Vidiečan júl-august 2017 Ultra Print, s.r.o. 236,40 € 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0208/17 Prenájom techniky AMFO 2017 Mgr.art. Peter Hríbik-HRIBIKMEDIA 130,00 € 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0205/17 servisná prehliadka 2017 SIMTEC,spol.s.r.o. 473,10 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 Preprava Divadelné konfrontácie 2017 Divadlo Mokraď 50,00 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0200/17 Služby BOZP 2.Q.2017 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0204/17 Vodné 5/2017 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 17,96 € 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 Občerstvenie Štúrova Modra 2017 Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. 300,00 € 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0202/17 Ubytovanie Brussel Vínny festival 2017 SATUR TRAVEL a.s. 360,80 € 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 služby 5/2017 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 26.06.2017 Faktúra
DFBV/0193/17 propagačný materiál AMFO 2017 PRESI s.r.o. 100,00 € 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 bulletin AMFO 2017 PRESI s.r.o. 120,00 € 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0195/17 Obedy MFDS 2017 Hotely Plus a.s. 930,00 € 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0196/17 Údržba záhrady Kaštieľ Modra Walter Peter 1 378,00 € 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0192/17 Služby Vínny Festival Brusel VINALMA,s.r.o. 1 427,00 € 19.06.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »