Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 502
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0174/18 Grafické spracovanie - katalóg, pozvánka a plagát AMFO2018 Jozef Ďatel 220,00 € 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 Služby 5/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 Ubytovanie pre účastníkov Malokarpatský Slávik 2018 Ivan Baxa SIBAX 100,00 € 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 Kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 390,94 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 Občerstvenie Bratislavské metamorfózy 2018 Zita Tomešková - Bistro 339,90 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 Ceny AMFO 2018 ZONER s.r.o. 211,32 € 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Preprava Bratislavské Metamorfózy 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 312,00 € 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 Ozvučenie Výtvarné spektrum 2018 Juraj Lech Mgr. art. 100,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Osvetlenie Výtvarné spektrum 2018 Juraj Lech Mgr. art. 240,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Občerstvenie pre účinkujúcich Hrajte nám muziky vesele 2018 BUKY PLUS, spol. s r.o. 300,00 € 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Služby Výtvarné spektrum 2018 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 200,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Prenájom Malokarpatský Slávik 2018 Obec Budmerice 500,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 Výučba AJ za 5/2018 Simona Žiláková 198,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 Ozvučenie a osvetlenie Malokarpatský Slávik 2018 Martin Michálek Audio hm 1 300,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 služby 4/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 prenájom Bratislavské metamorfózy 2018 CULTUS Ružinov a.s. 1 200,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 Odborná porota Bratislavské metamorfózy 2018 Eliška Sadíleková 240,00 € 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 služby 5/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 Preprava Hrajte nám muzike vesele 2018 SATUR TRANSPORT a.s. 900,00 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Banner Malokarpatský Slávik 2018 PRESI s.r.o. 61,20 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 telefonické poplatky 4/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 380,17 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 Výučba AJ za 4/2018 Simona Žiláková 198,00 € 10.05.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 Vystúpenie Svätojurské hody 2018 HRDZA občianske združenie 1 400,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 Vystúpenie Svätý Jur 2018 Pro Gymnik občianske združenie 700,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 Vystúpenie Svätojurské hody 2018 Ondřej Simon 800,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Občerstvenie Výtvarné spektrum 2018 recepcia Framipek s.r.o. 91,34 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 telefonické poplatky 4/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 97,57 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 energie 4/2018 ZSE Energia, a.s. 130,99 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Osvetlenie a ozvučenie Divadelné konfrontácie 2018 DUŠAN POLÁK D+M 1 200,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Notebook Lenovo IdeaPad 320-15IAP Coral ALZA.sk s.r.o. 545,50 € 02.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »