Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2186
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0201/23 plyn 92023 SPP a.s. 750,00 € 04.06.2030 Faktúra
DFBV/0185/23 monitorovanie objektu 82023 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 04.05.2030 Faktúra
DFBV/0183/23 mobilny hlas 72023 O2 Slovakia, s.r.o. 178,82 € 03.05.2030 Faktúra
DFBV/0215/22 prenájom rohoží 8/2022 Lindstrom s.r.o. 59,90 € 22.09.2029 Faktúra
DFBV/0196/22 prenájom rohoží 72022 Lindstrom s.r.o. 57,67 € 20.05.2029 Faktúra
DFBV/0138/23 prenájom kopírky a tlačoviny Magic Print s.r.o. 342,65 € 26.07.2028 Faktúra
DFBV/0193/21 technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 DUŠAN POLÁK D+M 800,00 € 20.06.2028 Faktúra
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0083/23 telekomunikačné služby 42023 T-COM Slovak Telecom, a.s. 105,74 € 15.08.2027 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0042/23 občerstvenie Divadelné konfrontácie 2023 BAGETA-Ing. Gottschall 541,80 € 03.08.2026 Faktúra
DFBV/0027/24 materiál na výstavy - lepiace pásky Ing. Pavol Regina - REGINA 59,63 € 22.02.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 čip RFID Monitoring V3 Commander Services s.r.o. 79,20 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 Martinus, s.r.o. -56,25 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 darčekové poukážky Hviezdoslavov Kubín 2024 Martinus, s.r.o. 375,00 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0021/24 kancelársky papier Europapier Slovensko, s.r.o. 820,43 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0018/24 prenájom kopírky, tlač 02/2024 Magic Print s.r.o. 251,83 € 19.02.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 GPS monitorovacia jednotka AA380DB Commander Services s.r.o. 213,96 € 19.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 GPS monitorovacia jednotka PK190DZ Commander Services s.r.o. 225,72 € 19.02.2024 Faktúra
DFBV/0017/24 kancelárske potreby Jana Kukumbergova 649,25 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0016/24 vodné, stočné 10.01.24-09.02.24 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 64,25 € 14.02.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 elektrina 01/2024 ZSE Energia, a.s. 305,12 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 domové číslo Signatech spol.s.r.o. 9,60 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 prenájom rohoží 01/2024 Lindstrom s.r.o. 74,64 € 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 telekomunikačné služby 02/2024 Slovak Telekom 82,01 € 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0011/24 Telefónne poplatky 01/2024 O2 Slovakia, s.r.o. 224,20 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0010/24 plyn 02/2024 SPP a.s. 2 332,00 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0009/24 monitorovanie objektu 02/2024 Ochranná služba s.r.o. 97,39 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 vodné stočné 10.12.23-09.01.24 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 64,25 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0006/24 plyn 01/2024 SPP a.s. 2 406,00 € 26.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »