Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1247
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0202/20 BOZP II.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 služba 07.09.-04.10.2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 preklad textov Heritage SK-AT Agentúra DOV 58,44 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 album na foto FaxCopy,a.s. 27,41 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 BOZP lll.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 tlač Diár Jablkové hodovanie Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. 1 980,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 upratovanie 09/2020 VACHO s.r.o. 720,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 telekomunikačné služby 10/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,75 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 kancelársky paprier A3 OfficeLand s.r.o. 83,52 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 telefónne poplatky 09/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 225,29 € 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 tlmočenie Festival vín - Rizling Rýnsky Heritage SK-AT Agentúra DOV 180,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 303,41 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 kancelársky papier Lamitec, spol. s r.o. 31,86 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0209/20 čistiace potreby Miloš Šimonovič 101,27 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 plyn 10/2020 SPP a.s. 343,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 monitorovanie objektu 10/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 perá Malokarpatské osvetové stredisko v Modre National Pen 70,75 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 077,85 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 zástera s logom Jablkové hodovanie Ing. František Mrázik - AGROPOL 1 995,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 grafické spracovanie tabule a billboardov Deň otvorených ateliérov 2020 Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. 480,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 energie 09/2020 ZSE Energia, a.s. 139,74 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0205/20 doprava Štúrova Modra 2020 PAXTRAVEL, s.r.o. 420,00 € 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0203/20 BOZP I.Q/2020 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0204/20 ozvučenie a osvetlenie Štúrova Modra 2020 Ján Mudroch 250,00 € 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 občerstvenie Štúrova Modra 2020 Ivo Kratochvíľa 627,00 € 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 upratovanie 08/2020 VACHO s.r.o. 720,00 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 vodné 11.08.20-10.09.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 13,30 € 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0197/20 člen odbornej poroty Štúrova Modra 2020 Eliška Sadíleková 100,00 € 23.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »