Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 981
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0288/19 prenájom priestorov DK Zrkadlový háj Deň osvetových pracovníkov 2019 Kultúrne zariadenia Petržalky 500,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 mobilné telefóny O2 Slovakia, s.r.o. 0,08 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 vystúpenie FS Ekonóm a ĽH Ekonóm Deň osvetových pracovníkov 2019 Občianske združenie Folk Ekonóm 400,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 doprava exkurzia DOA 2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 495,00 € 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 zborník grafické sprac. a tlač Workshop Tradičné remeslá 2019 HERITAGE SK-AT BoArt 4 183,20 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 210,91 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 výmena Actuator do tlačiarne Magic Print s.r.o. 42,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 korektúra textov v NJ VN-Jazykové kurzy Viola Nováková 130,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 vodné 11.9.19-10.10.19 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 sklenené plakety Deň osvetových pracovníkov 2019 Promo Glass, s.r.o. 615,50 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 reklamný banner, reklamný spot DOA 2019 TV PEZINOK, s.r.o. 245,00 € 21.10.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 služby 10/2019 Lindstrom s.r.o. 45,74 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 prenájom toaletných kabín Jablkové hodovanie 2019 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 132,00 € 11.10.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 telefónne poplatky 9/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 261,20 € 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 telekomunikačné služby 9/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,79 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 prenájom zvukovej techniky a ozvučenie Jablkofest 2019 Ján Mudroch 500,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 energie 9/2019 ZSE Energia, a.s. 197,41 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 občerstvenie Jablkofest 2019 Ivo Kratochvíľa 144,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 76,20 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 tlmočenie Workshop Tradičných remesiel 2019 HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 180,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 upratovanie 9/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0271/19 BOZP III.Q/2019 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0269/19 tonery Magic Print s.r.o. 372,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 servisné nastavenie plynového kotla Viktor Orvoš 50,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0270/19 stravenky, služba 10/2019 Up Slovensko, s.r.o. 993,00 € 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 plyn 10/19 SPP a.s. 635,00 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 monitorovanie objektu 10/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 nálepky na prelep banneru Jablokové hodovanie 2019 PRESI s.r.o. 18,00 € 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0266/19 tlač mapy, diár, plagáty Jablkové hodovanie 2019 HERITAGE SK-AT Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. 4 464,00 € 01.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »