Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1031
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0330/19 poplatok za výjazd Ochranná služba s.r.o. 31,87 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0345/19 tlmočenie Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 230,00 € 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 poplatok za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia Ochranná služba s.r.o. 73,28 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 PC HP EliteDesk 800 G1 SFF 2 ks AT-CLIP s.r.o. 1 236,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 Vidiečan 1-2/2020 DIW s.r.o. 208,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT Agentúra DOV 50,04 € 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 183,83 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0339/19 tonery Magic Print s.r.o. 926,40 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 ozvučenie a osvetlenie Ples seniorov 2019 Štefan Kollár - KOLLY 1 600,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 koncoročné stretnutie spolupracovníkov MOS Vínna reštaurácia,spol.s.r.o. 272,60 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 vzdelávacie služby Simona Žiláková 162,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 tonery Magic Print s.r.o. 216,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 služby 11/2019 Lindstrom s.r.o. 45,74 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 telekomunikačné služby 11/2019 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,80 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 prenájom priestorov AMFO 2019 Mestský úrad Senec 300,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 energie 11/2019 ZSE Energia, a.s. 173,38 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 monitorovanie objektu 12/2019 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 stravenky, služba 12/2019 Up Slovensko, s.r.o. 1 005,12 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 čistiace prostriedky ADLERR 50,45 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 telefónne poplatky 11/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 230,96 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 upratovanie 11/2019 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 539,40 € 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 plyn 12/2019 SPP a.s. 1 238,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 doprava 23.11.2019 Deň otvorených ateliérov 2019 HERITAGE SK-AT DOMINIQ s.r.o. 495,00 € 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 364,76 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 nájom Beniakové Chynorany 2019 Národné osvetové centrum 100,00 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 vodné 11.10.2019-10.11.2019 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 7,86 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 ceny Beniakove Chynorany 2019 Modranská keramika, s.r.o. 197,50 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 občerstvenie Beniakove Chynorany 2019 BAGETA-Ing. Gottschall 86,40 € 18.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »