Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1341
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0189/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 16.03.2028 Faktúra
DFBV/0168/20 oprava auta PK190DZ PU8014344046 Karireal Slovakia, a.s. 921,97 € 10.05.2027 Faktúra
DFBV/0053/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 82,46 € 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 vodné 11.03.21-10.04.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 15,82 € 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 služby BOZP I.Q/2021 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 upratovanie 03/2021 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.04.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 elektrická energia 03/2021 ZSE Energia, a.s. 121,48 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 služba 01.03.-28.03.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 stravné lístky 04/2021, poplatok za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 045,48 € 08.04.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 telekomunikačné služby 04/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,68 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 monitorovanie objektu 04/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 telefónne poplatky 03/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 273,97 € 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 plyn 04/2021 SPP a.s. 405,00 € 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 107,86 € 31.03.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 školenie Grafický design - reklamná a propagačná grafika DIGITAL PRO s.r.o. 328,00 € 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 113,92 € 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 tonery Magic Print s.r.o. 288,00 € 29.03.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 vodné 11.02.21-10.03.21 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 1,21 € 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 vlajka sada SR+EU 2U s.r.o. 47,20 € 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 ceny Výtvarné spektrum 2021 František Hubek 350,00 € 18.03.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 služba 01.02.-28.02.2021 Lindstrom s.r.o. 52,56 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 ročné predplatné ZOOM 10.03.2021-9.3.2022 Zoom Video Communications Inc. 161,88 € 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 upratovanie 02/2021 VACHO s.r.o. 360,00 € 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 stravné lístky 03/2021, poplatok za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 201,22 € 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 telekomunikačné služby 03/2021 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 09.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 elektrická energia 02/2021 ZSE Energia, a.s. 120,29 € 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 monitorovanie objektu 03/2021 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 telefónne poplatky 02/2021 O2 Slovakia, s.r.o. 285,30 € 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 údržba, revízia a nastavenie počítačovej siete a zálohovanie systému MOS AT-CLIP s.r.o. 587,48 € 04.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 AV NOD home 20.3.2021-19.3.2022 AT-CLIP s.r.o. 259,20 € 02.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »