Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 556
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0224/18 služby 7/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0225/18 vodné 11.6.18-10.7.18 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 11,23 € 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Preprava Bez chleba hody 2018 DOMINIQ s.r.o. 1 080,06 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 Preprava Cyrilometodské dni 2018 DOMINIQ s.r.o. 1 670,11 € 19.07.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Doprava Lodno 9.-10.6.2018 Združenie priateľov folklóru 100,00 € 16.07.2018 Faktúra
DFBV/0213/18 Likvidácia odpadu - rekonštrukcia kaštieľ VAV plus, s.r.o. 396,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0218/18 Ozvučenie a osvetlenie Bezchleba hody 2018 TATIANAdesigno s.r.o. 1 000,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0214/18 energie 6/2018 ZSE Energia, a.s. 120,56 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0216/18 služby 7/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 služby za 6/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 Telefonické poplatky 6/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 198,14 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0215/18 Prenájom priestorov Bezchleba hody 2018 OBEC ZÁVOD 500,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0201/18 Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 DATAMED spol.s.r.o. 200,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 Občerstvenie Cyrilometodské dni 2018 Eva Kubovičová -Stupavská krčma 200,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 Občerstvenie Bezchleba hody 2018 Folklórny súbor Závodzan 300,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0200/18 telefonické poplatky 6/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 91,85 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0198/18 Prenájom priestorov Cyrilometodské dni 2018 Eva Kubovičová -Stupavská krčma 500,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 Kniha " Odetí do krásy" Pressfoto N.1 Peter Brenkus 320,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 plyn 7/2018 SPP a.s. 98,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0211/18 spotrebný materiál vlajka SK a EU 2U s.r.o. 51,58 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0210/18 Vidiečan 07/08 2018 ONE s.r.o. 208,80 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 spotrebný materiál Miloš Šimonovič 85,02 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 stravenky 7/2018 Up Slovensko, s.r.o. 917,16 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0207/18 prenájom priestorov BOZP Oravský háj KIMEX Group s.r.o. 637,60 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0204/18 BOZP za II.Q.2018 Ing. Mária Dzurová 120,00 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0205/18 čistenie strešných zvodov Walter Peter 134,40 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Doprava na BOZP 12.6.-13.6.2018 DOMINIQ s.r.o. 739,37 € 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 Prenájom kopírky XEROX+ služby Magic Print s.r.o. 231,90 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 služby 5-6/2018 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Vodné 11.5.-10.6.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 15,72 € 25.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »