Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 602
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0282/18 Workshop kaligrafie Ján Filípek, M.A. 110,00 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0272/18 o toner Minolta TN-114 Magic Print s.r.o. 64,80 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0269/18 služby 13.8.-9.9.18 Lindstrom s.r.o. 15,43 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0270/18 vodné 11.8.-10.9.2018 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 22,46 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0271/18 havarijné poistné 19.12.2018 -18.12.2018 Škoda Octavia PK135CC GENERALI Poisťovňa 217,36 € 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0267/18 Prenájom kopírky a tlač Magic Print s.r.o. 125,84 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0268/18 Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 LE TO s.r.o. 96,00 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 Čermák Ivan 200,00 € 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0265/18 Monitor LCD Philips 22"226V4LAB AT-CLIP s.r.o. 187,90 € 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0266/18 Vstupenka Deň vo vinohradoch 13 kusov Združenie malokarpatskej vínnej cesty 195,00 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 Prenájom priestorov Salón výtvarníkov 2018 LE TO s.r.o. 3 600,00 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 tonery farebné Magic Print s.r.o. 415,20 € 13.09.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 Zákazová tabuľa" Zákaz vjazdu Stavba" CDS Ľubomír Čeman 37,80 € 12.09.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 Sťahovacie služby vypratávanie kaštieľa VAV plus, s.r.o. 775,00 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 AJ za 9/2018 Simona Žiláková 108,00 € 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 telefonické poplatky 8/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 246,53 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 Catering Deň vo vinohradoch a slávnostné položenie základného kameňa rekonštrukcie kaštieľa Ivo Kratochvíľa 1 000,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 Postrek živého plota Walter Peter 256,80 € 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 služby 9/2018 Ochranná služba s.r.o. 82,86 € 07.09.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 telefonické poplatky 8/2018 T-COM Slovak Telecom, a.s. 101,48 € 06.09.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 Kancelárske potreby RO-SI-KO,s.r.o 178,54 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 stravenky 9/2018 Up Slovensko, s.r.o. 909,71 € 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 Vidiečan ONE s.r.o. 208,80 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Občerstvenie pracovná porada JH 2018 Framipek s.r.o. 47,41 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 Sťahovanie - rekonštrukcia kaštieľ VAV plus, s.r.o. 545,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 33,54 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 služby 7/2018 VACHO s.r.o. 360,00 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 Menovky k obrazom Salón výtvarníkov 2018 CDS Ľubomír Čeman 330,82 € 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 Prenájom+ služby Magic Print s.r.o. 74,28 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 plyn 9/2018 SPP a.s. 205,00 € 03.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »