Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1127
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0102/20 vodné 11.04.20-10.05.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 29,20 € 22.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Router TP-Link TD-W9960, inštalácia, myš AT-CLIP s.r.o. 90,50 € 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 vzdelávacie služby Simona Žiláková 216,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 toner Magic Print s.r.o. 30,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 upratovanie 04/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 plyn 05/2020 SPP a.s. 343,00 € 12.05.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 energie 04/2020 ZSE Energia, a.s. 205,73 € 11.05.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 telekomunikačné služby 05/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,67 € 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 monitorovanie objektu 05/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 telefónne poplatky 04/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 247,03 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 924,31 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 98,89 € 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 vodné 11.03.20-10.04.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 10,10 € 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 služby 04/2020 Lindstrom s.r.o. 49,80 € 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 energie 03/2020 ZSE Energia, a.s. 153,97 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 upratovanie 03/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 telekomunikačné služby 04/2020 T-COM Slovak Telecom, a.s. 106,74 € 15.04.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 telefónne poplatky 03/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 241,09 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 služby 03/2020 Lindstrom s.r.o. 35,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 plyn 04/2020 SPP a.s. 1 933,00 € 03.04.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 monitorovanie objektu 04/2020 Ochranná služba s.r.o. 82,26 € 02.04.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 stravné lístky, služba za stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 114,21 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 vodné 11.02.20 - 10.03.20 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a 13,48 € 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 výroba audiovizuálneho diela na podporu a propagáciu podujatia Deň otvorených ateliérov 2020 Jakub Chochula 500,00 € 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 prenájom kopírky, tlač Magic Print s.r.o. 320,36 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 upratovanie 02/2020 VACHO s.r.o. 360,00 € 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 sťahovacie služby, odvoz a spracovanie odpadu VAV plus, s.r.o. 1 956,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 ceny Výtvarné spektrum 2020 František Hubek 350,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 služby správy registratúry - vyraďovacie konanie za MOS ARCHIVEdata, s r.o. 870,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 náklady počas realizácie podujatia Hviezdoslavov Kubín 2020 Národné osvetové centrum 100,00 € 13.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »