Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3282
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 184,97 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vodné 11.12.21-10.01.22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 3,65 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | elektrická energia 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,24 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | upratovanie 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | služba 06.12.-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | plyn 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | telekomunikačné služby 12/2021-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,81 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | monitorovanie objektu 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | telefónne poplatky 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 226,34 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 244,73 € | 20.11.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/16 | Oprava havarijného stavu podlahy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BCV s.r.o. | 46694994 | 960,82 € | 08.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/16 | kancelársky a spotrebný materiál | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | RO-SI-KO,s.r.o | 46754661 | 235,42 € | 16.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | TONERY 4 kusy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 166,60 € | 30.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Služby za 1/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | stravenky 01/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 692,97 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Telefonické poplatky 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,12 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Telefonické poplatky O2 12/2016 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,56 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |